2022 - Año de Homenaje
40° Aniversario de la Gesta de Malvinas

ORDENANZA N° 7288/2022

VISTO:

El Expte. Nº 2022-001743/I1-GC, caratulado: DIRECCIÓN CONTADURÍA GENERAL –
E/PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO 2023; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones, el Departamento Ejecutivo envía al Honorable Concejo
Deliberante el Proyecto de Presupuesto para el Año 2023, integrado por el Cálculo de
Recursos, Erogaciones y el Financiamiento necesario.

Que con fecha 8 de Noviembre de 2022, Funcionarios del Departamento Ejecutivo, realizaron
una introducción sobre la Ordenanza Presupuestaria y tratamiento en Comisión ampliada a
todos los Ediles de este Cuerpo.

Que la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Crédito Público y Peticiones, ha efectuado un
detallado análisis del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2023 y ha recibido las
explicaciones e información pertinentes solicitadas al Departamento Ejecutivo, por lo que se
estima procedente elevar a consideración del Cuerpo, el Despacho correspondiente.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ

ORDENANZA

ARTÍCULO 1: Sanciónese con fuerza de Ordenanza, el Presupuesto General de Recursos,
Erogaciones y Financiamiento de la Municipalidad de Godoy Cruz para el año 2023, de
acuerdo a los Cuadros que forman parte integrante de la presente Ordenanza.

CAPITULO I

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ARTÍCULO 2: RECURSOS: Intímese en la suma de Pesos TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
UNO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CON 00/100 ($ 13.391.871.000,00) o su
equivalente en otros medios de pago, el cálculo de RECURSOS destinado a atender las
Erogaciones Totales incluidas en el Artículo 3 de la presente Ordenanza, de acuerdo con la
distribución que se indica a continuación y el detalle que figura en las planillas que forman
parte integrante de la presente Ordenanza.

RECURSOS CORRIENTES : $ 13.307.683.000,00
RECURSOS DE CAPITAL: $ 84.188.000,00
TOTAL DE RECURSOS: $ 13.391.871.000,00

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ARTÍCULO 3: EROGACIONES: Fíjese en la suma de Pesos CATORCE MIL VEINTE MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CON 00/100 ($ 14.020.871.000,00) o su equivalente en
otros medios de pago, las erogaciones del Presupuesto General de la Administración Pública
Municipal para el Ejercicio 2023, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y
al detalle que figura en las planillas que forman parte integrante de la presente Ordenanza,
incluida la discriminación del gasto por finalidad y función:

JUZGADOS

DEPARTAMENTO SERVICIOS VIALES Y DE

CONCEPTO TOTAL EJECUTIVO ESPECIALES FALTAS H.C.D.

9.592.520.907 9.019.813.501 171.320.700 138.957.567 262.429.139

EROGACIONES

CORRIENTES

4.428.350.093 4.398.620.093 27.300.000 1.430.000 1.000.000

EROGACIONES DE

CAPITAL

14.020.871.000 13.418.433.594 198.620.700 140.387.567 263.429.139

TOTAL DE

EROGACIONES

ARTÍCULO 4: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA: Fíjese en la suma de Pesos QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN MILLONES CON 00/100 ($ 551.000.000,00) o su equivalente en otros medios
de pago, las erogaciones para amortización de deuda de acuerdo con la distribución que se
indica a continuación:

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA: $ 51.000.000,00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: $ 500.000.000,00
TOTAL: $ 551.000.000,00

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ARTÍCULO 5: FINANCIAMIENTO: Estímese en la suma de Peso UN MIL CIENTO OCHENTA
MILLONES CON 00/100 ($ 1.180.000.000,00) o su equivalente en otros medios de pago, el
FINANCIAMIENTO necesario de la Administración Municipal para el Ejercicio 2023
provenientes de Remanentes de Ejercicios Anteriores y de Proveedores y Contratistas (deuda
flotante), según surge del siguiente detalle:

TOTAL DE EROGACIONES PRESUPUESTADAS: $ 14.571.871.000,00
menos:
RECURSOS PRESUPUESTADOS: $ 13.391.871.000,00
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO: $ 1.180.000.000,00
===============

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES: $ 550.000.000,00
ADELANTOS A PROVEEDORES y CONTRATISTAS: $ 130.000.000,00
USO DEL CRÉDITO DEL GOBIERNO PROVINCIAL: $ 0,00
APORTE NO REINTEGRABLE PROVINCIAL $ 0,00
USO DEL CRÉDITO DE PROVEEDORES Y CONTRAT: $ 500.000.000,00
FINANCIAMIENTO: $ 1.180.000.000,00
=================

ARTÍCULO 6: BALANCE FINANCIERO: Como consecuencia de lo establecido por los artículos
precedentes, estímese el BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO, cuyo detalle figura en la planilla
denominada CUADRO RESUMEN DE RECURSOS, FINANCIAMIENTO Y EROGACIONES que
forma parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 7: PLANTA DE PERSONAL: Fíjase en cargos DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
(2.362) LA PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE y PERSONAL TEMPORARIO, del
Departamento Ejecutivo; Juzgados Administrativos de Tránsito y Honorable Concejo
Deliberante, según el cuadro general de cargos; planillas anexas de Planta de Personal y
normativa establecida en el Capítulo III que integran la presente ordenanza.

CUADRO GENERAL DE CARGOS

PERSONAL TOTAL DPTO. EJECUTIVO JUZGADOS H.C.D.
VIALES Y DE
FALTAS

PERMANENTE 2.056 1.960 45 51

TEMPORARIO 306 274 3 29

TOTAL DE CARGOS 2.362 2.234 48 80

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CAPÍTULO II

DE LAS NORMAS SOBRE EL GASTO

ARTÍCULO 8: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN: Facúltase al
Departamento Ejecutivo a disponer las modificaciones de partidas y subpartidas dentro de una
Dirección y entre Direcciones de una misma Secretaría cuando lo considere necesario para no
entorpecer la normal prestación de los servicios previstos en el presente Presupuesto, siempre
que no se altere el total de las Erogaciones fijadas en el Artículo 3 para el Departamento
Ejecutivo. Todo lo anterior sin sujeción a la limitación establecida por la Ley Nacional N° 25.917
en su Artículo 15° y modificaciones Ley N° 27428 como así por la Ley Provincial N° 7.314 en su
Artículo 1°.

Facúltase a la Presidencia del Honorable Cuerpo a realizar las modificaciones de partidas y
subpartidas necesarias de su Jurisdicción, a los efectos de permitir el normal desarrollo de sus
funciones. A estos efectos se autoriza al Departamento Ejecutivo para que realice la
redistribución de partidas y subpartidas necesarias dentro de la Jurisdicción del Honorable
Concejo Deliberante respetando siempre el total de las erogaciones fijadas para esa
Jurisdicción en el Artículo 3 de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 9: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE JURISDICCIONES: Facúltase al
Departamento Ejecutivo a efectuar transferencias de créditos de una Jurisdicción a otra, sin
sujeción a la limitación establecida por la Ley Nacional N° 25.917 en su Artículo 15° y
modificaciones Ley N° 27.428 - Ley Provincial N° 7.314 en su Artículo 1° e incluida su finalidad y
función, en los siguientes casos:

a) Cuando alguna Unidad Organizativa, por disposición legal o por reestructuraciones que

realice el Departamento Ejecutivo, cambie de Jurisdicción o se suprima total o
parcialmente.

b) Cuando se produzcan las situaciones previstas en el Artículo 24° de la presente

Ordenanza.

c) Cuando sea necesario reforzar el crédito presupuestario de una Unidad Organizativa a
los efectos de mantener el nivel de prestación de los servicios, habiéndose registrado
previamente el ahorro de partida correspondiente en otra Unidad Organizativa.

ARTÍCULO 10: INCREMENTO PRESUPUESTARIO: Si durante el ejercicio se reciben subsidios y/o
aportes no reintegrables no previstos con afectación específica o de libre disponibilidad, o
cuando se percibiera o proyectara fundadamente una mayor recaudación de recursos de libre
disponibilidad, y/o remanentes de ejercicios anteriores el Departamento Ejecutivo podrá
incrementar el Cálculo de Recursos y las partidas de erogaciones presupuestadas o no
presupuestadas en la misma cuantía, de modo de ajustarlas a los requerimientos de la
ejecución, previo cumplimiento de los términos previstos por la Ley N° 7.314 – Responsabilidad
Fiscal – y Decreto Reglamentario N° 1.671/05 establecidos para el ámbito Municipal.

Si durante el ejercicio, la recaudación obtenida no supera los montos estimados, el
Departamento Ejecutivo deberá ajustar su presupuesto de gastos en la medida de la menor
recaudación, siempre que no se altere la prestación de los servicios municipales esenciales y
teniendo en cuenta las facultades que otorga la Ley Nº 7.314.

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En ambos casos, el Departamento Ejecutivo comunicará al Honorable Concejo Deliberante, las
correspondientes reestructuraciones del presupuesto vigente a través del listado de
“Ejecuciones Presupuestarias de Cálculo de Recursos y Erogaciones” que son parte integrante
del Balance Mensual.

ARTÍCULO 11: INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR REMANENTES DE FONDOS: El
Departamento Ejecutivo podrá incrementar el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos
en los rubros pertinentes y en el mismo monto, cuando existan remanentes de fondos
afectados del ejercicio anterior destinados a atender programas descentralizados cuyas
erogaciones y/o inversiones sean atendidos con fondos afectados y que por el ritmo del gasto
y/u obra pública no haya sido posible su terminación en el ejercicio anterior.

ARTÍCULO 12: INCREMENTOS PRESUPUESTARIOS CON RECURSOS AFECTADOS: Autorizase al
Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto General, incorporando las partidas
presupuestarias especiales necesarias o incrementando las ya previstas, cuando deba realizar
erogaciones originadas con recursos de la siguiente naturaleza:

a) Provenientes de operaciones de crédito público, con autorización previa del

Honorable Concejo Deliberante bajo las condiciones de la Ley N° 1079 Orgánica de
Municipalidades y Ley N° 7314 de Responsabilidad Fiscal.

b) Provenientes de donaciones, herencias o legados a favor del Estado Municipal, con
destino específico, con autorización previa del Honorable Concejo Deliberante bajo
las condiciones de la Ley N°1079.

c) Provenientes de Leyes u Ordenanzas especiales que tengan afectación específica.
d) Provenientes de Convenios o de adhesión a Leyes o Decretos Nacionales o

Provinciales con vigencia en el ámbito Provincial y/o Municipal, como así también los
aportes reintegrables y/o no reintegrables del Gobierno Nacional, Provincial o de
otros Entes, afectados a fines específicos.

La autorización está limitada a los aportes que efectivamente se perciban a tal efecto, quedando
condicionada la utilización de las respectivas partidas de Erogaciones a la efectiva percepción de
esos recursos. Cuando los convenios prevean la financiación del gasto a través del mecanismo de
reembolso o que, por su naturaleza, se tenga la certeza de la realización del recurso – Artículo 31º y
Artículo 88º de la Ley N° 8.706. Dicha autorización está limitada a la efectiva firma del convenio por
parte de las autoridades correspondientes y por el monto a percibir.

Podrán iniciarse los trámites contables y de licitación o contratación correspondiente en los
casos de inversiones de capital financiadas con uso del crédito – Artículo 32º de la Ley N° 8.706

– una vez iniciado el trámite del financiamiento, por los montos a obtener, incrementando las
partidas de uso del crédito y de gasto correspondientes en la misma cuantía.

En estos casos, el Departamento Ejecutivo comunicará al H.C.D. los correspondientes
incrementos y/o disminuciones del presupuesto vigente a través de los informes trimestrales
de la Ley de Responsabilidad Fiscal (Anexos 2 y 3) que se comunican al H.C.D. y al Tribunal de
Cuentas a los efectos de permitir su seguimiento.

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ARTÍCULO 13: GASTOS NO PREVISTOS: Toda disposición que autorice gastos en el presente
Ejercicio, no previstos en el Presupuesto de Erogaciones deberá prever la forma en que el
mismo se financiará, con indicación de las cuentas a disminuir, siguiendo el mecanismo que
prevé la presente Ordenanza para las modificaciones presupuestarias dentro de una
Jurisdicción o entre Jurisdicciones, o bien detallando todos los aspectos del nuevo recurso, no
previsto en el presupuesto y que se crea en esa ocasión con su correspondiente detalle del
destino y afectación. Caso contrario se entenderá que el gasto en cuestión se financiará con
Uso del Crédito de Entidades Financieras. Asimismo, el Honorable Concejo Deliberante no
podrá incrementar los gastos ordinarios y sueldos necesarios para el normal funcionamiento –
proyectados en el presente proyecto, según lo determina el Artículo 26º de la Ley N° 8.706.

ARTÍCULO 14: RITMO DEL GASTO: A los fines de garantizar una correcta ejecución del
presupuesto y mantener el equilibrio presupuestario durante el ejercicio, todas las
jurisdicciones de la Administración Municipal deberán programar – para el ejercicio – la
ejecución financiera de sus respectivos presupuestos, siguiendo las normas que en su
oportunidad fijará la Secretaría de Hacienda.

ARTÍCULO 15: PAGO DE JUICIOS CONTRA EL ESTADO MUNICIPAL: En cumplimiento de la adhesión
al Artículo 44° de la Ley N° 6.754 y modificatorias, el Apoderado Judicial se obliga a informar
fehacientemente a la Dirección de Contaduría Municipal las sentencias basadas en autoridad de
cosa juzgada y/o los arreglos extrajudiciales que deban ser atendidos, siguiendo un estricto orden
de antigüedad, priorizando las sentencias firmes y/o arreglos extrajudiciales en reclamos
efectuados por jubilados y pensionados provenientes de su condición de beneficiarios que tengan
setenta (70) años cumplidos o más y/o que el beneficio haya sido obtenido por invalidez o
enfermedad, conforme a la fecha de notificación de la liquidación definitiva, sea judicial o acordada
y hasta su agotamiento. Las causas remanentes que subsistan por haber carecido de crédito
presupuestario, serán atendidas con los recursos que se asignen en el siguiente ejercicio fiscal,
ordenadas cronológicamente y por motivo del reclamo.

El crédito presupuestario estimado para el ejercicio 2023 por este concepto está previsto en
el ámbito de los créditos presupuestarios del Apoderado Municipal, en las partidas de
Personal y de Servicios, según la naturaleza del probable reclamo.

El crédito presupuestario estimado para el ejercicio 2023 se fija la suma Pesos CUARENTA Y
UNO MILLONES DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 41.200.000,00) para atender los juicios con
sentencia firme.

ARTÍCULO 16: FINANCIAMIENTO TRANSITORIO PLANES SOCIALES: Facultase al Departamento
Ejecutivo a incrementar el Presupuesto de la Subsecretaría de Gestión Social y/o sus unidades
organizativas, con financiamiento de recursos de rentas generales, por hasta la suma de Pesos
OCHO MILLONES CON 00/100 ($8.000.000,00) para atender la puesta en marcha de los planes
sociales que serán financiados con recursos afectados, hasta tanto se reciban los fondos
comprometidos por el Gobierno Provincial y/o Nacional. Una vez ingresados los fondos
afectados referidos, se reintegrarán a rentas generales los fondos anticipados, sin modificar el
monto total de las erogaciones previstas a este efecto.

ARTÍCULO 17: Facultase al Departamento Ejecutivo a otorgar subsidios no reintegrables, subsidios
reintegrables o préstamos subsidiados, con el objeto de hacer frente a situaciones de emergencia,
pandemia y/o catástrofe social, individual o colectiva, a la atención de grupos sociales vulnerables
o a requerimientos de promoción de la organización social para el desarrollo urbano, en la
realización de políticas socioeconómicas y en la autogestión de servicios de interés social. A tales
efectos el Departamento Ejecutivo deberá dar curso a las actuaciones

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administrativas correspondientes, debiendo cumplirse como mínimo con los procedimientos y
requisitos previstos en el Acuerdo Nº 5383 del Honorable Tribunal de Cuentas y con lo previsto
en el Acuerdo Nº 2514 (Texto Ordenado por Acuerdo N° 6347) del mismo Honorable Tribunal
de Cuentas. Si los subsidios son reintegrables podrán solicitarse garantías personales o reales a
satisfacción de la Municipalidad.

Esta facultad sólo podrá ser ejercida por el Titular del Departamento Ejecutivo excepto en
aquellos casos en que exista delegación expresa por Decreto.

ARTÍCULO 18: RETRIBUCIÓN Y/O DIETA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES: Fíjese para el año

2023 la retribución y/o dieta por todo concepto del Sr. Intendente: Presidente del Honorable
Concejo Deliberante: Concejales y Funcionarios del Departamento Ejecutivo, del Honorable Cuerpo
Deliberativo y del Fuero Administrativo de Tránsito y Faltas de manera concordante con el Capítulo
III de la Ley 5811 y modificatorias. El valor de la remuneración del Intendente Municipal será el
importe equivalente a 1,4 (uno coma cuatro) veces la retribución, asignación de la clase más
adicionales y demás atributos particulares que por todo concepto corresponda al cargo de la Clase
“I” del Escalafón Municipal vigente (Ley N° 5892 y Paritarias 2004 y complementarias), incluido el
Adicional de Mayor Dedicación al 100 % (Tiempo Completo), pudiendo el Departamento Ejecutivo
disponer la utilización de tickets hasta un 20% como medio de pago para conformar parte de la
retribución o dietas de lo dispuesto en el presente artículo. La participación relativa del resto de los
funcionarios enumerados precedentemente se establece en el importe que resulte de aplicar el
coeficiente incluido en el Anexo “A” respecto a la remuneración del Intendente, el que es parte
integrante de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 19: USO TRANSITORIO FONDOS ESPECIALES: Facultase al Departamento Ejecutivo
para disponer la utilización transitoria de fondos de cuentas especiales conforme lo dispuesto
en el Capítulo VI Artículo 34° de la Ley N° 8706, siempre y cuando no se afecte el normal
desarrollo de las actividades para las que fueron previstos.

ARTÍCULO 20: GASTOS POR COMISIONES: Autorizase al Departamento Ejecutivo incremente
las partidas presupuestarias de erogaciones destinadas a la cancelación de los gastos por
comisiones en el supuesto que la ejecución de dichos gastos supere la previsión
presupuestaria destinada a tal fin en la presente ordenanza de presupuesto.

ARTÍCULO 21: SUSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO: Facultase, al Departamento Ejecutivo para que
realice las modificaciones presupuestarias que sean necesarias cuando por la firma de convenios,
leyes provinciales y/o nacionales y ordenanzas municipales se produzca la sustitución del
financiamiento de erogaciones que se encuentran autorizadas por la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 22: BIENES DE CONSUMO - INSUMO OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES: La Secretaría
de Obras elevará trimestralmente a la Secretaría de Hacienda un informe fundado sobre el
destino de los bienes de consumo afectados a la realización de obras públicas para efectuar los
ajustes presupuestarios, contables y patrimoniales que correspondan, sobre la base de la
determinación y/o incidencia de cada insumo que efectivamente se haya certificado, según el
grado de avance o costo final establecido. Todo lo anterior en cumplimiento de lo establecido
en la Ley Provincial Nº 4416.

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ARTÍCULO 23: APORTES EXTRAORDINARIOS FIDEICOMISO RAMCC: Apruébese la participación
del Municipio en el programa “PROYECTOS VERDES SUSTENTABLES” conforme al objeto
suscripto para lo cual ha sido creado y a ser llevado adelante por el Fideicomiso RAMCC, así
como la suscripción y/o realización del aporte dinerario que para ello corresponda. La
operación implicará un aporte extraordinario al FIDEICOMISO RAMCC por un monto de hasta
máximo de PESOS SESENTA MILLONES con 00/100 ($60.000.000,00). Sujeto a eventuales
ajustes dependiendo de la oferta que finalmente resulte adjudicada bajo el proceso de
contratación y a eventuales variaciones de precios propios de este tipo de contrataciones.

CAPÍTULO III

DE LAS NORMAS SOBRE PERSONAL

ARTÍCULO 23: RÉGIMEN LEGAL APLICABLE: Es de aplicación el Régimen de Remuneraciones y
demás adicionales, suplementos y/o bonificaciones, instituidos por Leyes Provinciales,
Ordenanzas Municipales de Godoy Cruz vigentes y/o Convenciones Paritarias, que regulen en
materia salarial y escalafonaria para el Personal de la Administración Pública Municipal en
forma directa o por analogía.

En cuanto a las modalidades de empleo, y sin perjuicio de las previstas en el Artículo 15 de la
Ley Nº 5892. Facultase al Departamento Ejecutivo a efectuar designaciones de Personal
Temporario para la realización de tareas, obras o trabajos específicos de carácter temporario,
estacional o eventual, las que podrán ser renovadas periódicamente mientras subsistan las
condiciones o razones que motivaron la designación.

ARTÍCULO 24: MODIFICACIONES DE LA PLANTA DE PERSONAL: La planta de personal que se
detalla en las planillas anexas a la presente Ordenanza, está sujeta a las restricciones
establecidas por la Ley N° 7314 Artículo 46º y a las siguientes normas:

a) La discriminación de cargos por Agrupamiento, Tramo, Subtramo y Clase podrán

modificarse por aplicación de las disposiciones escalafonarias vigentes y para resolver
reclamos del personal que sean procedentes conforme con las disposiciones legales
vigentes que regulan la materia.

b) Se podrán modificar las estructuras y cargos de las Unidades Organizativas del

Presupuesto, como así también transferir cargos entre Unidades Organizativas de una
misma o distinta Jurisdicción, en cuyo caso se deberán redistribuir los créditos
pertinentes de la partida de Personal, conforme a lo indicado por los Artículos 8° y 9°, a
efectos de no aumentar el monto autorizado de gastos establecidos en el Artículo 3°.

c) La modalidad de trabajo por tarea (Artículo 17º Inciso “a” Ley N° 5892) para docentes

e instructores del área de Deportes, talleristas y personal de los Centros de Apoyo
Educativos, serán retribuidos por la modalidad de trabajo por tarea, estableciéndose
para el presente ejercicio un total de TRES MIL (3.000) horas mensuales.

d) El valor de cada trabajo por tarea, se calculará en función del sueldo de la Clase “H”

sin adicionales incluido el presentismo dividido por 30 (treinta). Dicho valor de hora
cátedra, se considerará como un haber remunerativo sujeto a los aportes y
contribuciones de Ley, rigiéndose únicamente por el escalafón municipal y sujeto a
las modificaciones que en él se produzcan.

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Al sueldo determinado en función de la cantidad de horas cátedra asignadas, se le
adicionará en caso que corresponda y en forma proporcional, responsabilidad
profesional y antigüedad en cuyo caso se aplicarán las normas vigentes para todos los
empleados municipales. También corresponderá abonar salario familiar en forma
total sin importar la cantidad de horas cátedra asignadas.

e) Se podrán transformar los cargos vacantes de personal permanente a temporario,

siempre que se mantenga el número total de cargos (permanente más temporario)
aprobados por el Artículo 7º de la presente Ordenanza.

f) No se podrán aumentar los cargos de personal existente a la fecha de la sanción de la

presente Ordenanza, a excepción de los que surjan del cumplimiento del artículo 6º
de la Ley 5.892 “Nomenclador de Funciones” aprobado.

g) Todas las modificaciones autorizadas deberán cumplirse dentro de los créditos

presupuestarios previstos de modo tal que, si la medida originase un mayor costo en la
partida de Personal, excepto el mayor costo que se originase por lo previsto en el Artículo
23º de la presente Ordenanza, el mismo deberá compensarse en el mismo acto con la o
las supresiones de vacantes necesarias para cubrirlo, si estas se han producido a partir de
noviembre del 2020, o reduciendo otras partidas presupuestarias a los efectos de
compensar el mayor costo, dado que las vacantes existentes antes de dicha fecha no
tienen valor en la partida presupuestaria respectiva.

ARTÍCULO 25: MODIFICACIONES DEL GASTO EN PERSONAL: Facultase al Departamento
Ejecutivo a realizar las modificaciones necesarias en las partidas de Personal permanente y/o
temporario, para atender a las modificaciones que se adopten en materia salarial por el
Gobierno Provincial cuando sean de aplicación al Municipio, y/o paritarias municipales, de
acuerdo a lo prescrito en la Ley N° 5892 y siempre que las finanzas municipales así lo permitan.

ARTÍCULO 26: CONTRATACIÓN Y/O MODIFICACIONES DEL GASTO EN LOCACIONES DE
SERVICIOS: Todas las contrataciones de las locaciones de servicio deberán contar con el
crédito presupuestario anual, independientemente del momento en que se realice la
contratación, facultándose al Departamento Ejecutivo a realizar las modificaciones necesarias
en la subpartida presupuestaria “Locaciones de Servicios” para atender a las modificaciones
que se adopten en materia de incremento del costo de las locaciones de servicios y siempre
que las finanzas municipales así lo permitan.

Las contrataciones de las Locaciones de Servicios se realizan de acuerdo a las disposiciones del
Artículo 144° inciso “M” de la ley N° 8.706.

ARTÍCULO 27: PERSONAL AFECTADO A SEOS: El personal designado por el Municipio para
prestar funciones en los Jardines Maternales se regirá por las disposiciones establecidas por la
Dirección General de Escuelas de la Provincia, únicamente en lo atinente a su remuneración a
los efectos de permitir al Municipio recibir el subsidio correspondiente para el pago de los
haberes relacionados. En todo lo demás se regirá por las normas aplicables al personal
municipal.

ARTÍCULO 28: MORATORIA PREVISIONAL: Autorizase al Departamento Ejecutivo a instrumentar un
Programa de Jubilación por Moratoria Previsional para aquellos empleados municipales que
revisten en la Planta de Personal Permanente, Interina y Temporaria que, teniendo la edad para
jubilarse, no hayan acumulado los años de aporte necesarios para obtener

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dicho beneficio; y que lleven en el Municipio más de dos años de servicio. Dicho programa
deberá incluir el subsidio de las cuotas que correspondan a la moratoria, a los efectos de
asegurar, la baja del personal involucrado. Los empleados deberán realizar los trámites
respectivos en la División Previsional del Departamento Ejecutivo.

CAPÍTULO IV

DE LAS NORMAS SOBRE DEUDAS

ARTÍCULO 29: USO DEL CRÉDITO CONTINGENTE AGENTE FINANCIERO: Autorizase al
Departamento Ejecutivo a hacer uso del crédito por hasta el monto de una nómina salarial
mensual bruta, de acuerdo a las condiciones por contrato convenidas con el agente financiero
de la Municipalidad de Godoy Cruz para el sobregiro de las cuentas por sobre el saldo del
Fondo Unificado. El destino del crédito contingente será financiar el pago de haberes
mensuales en caso que el cumplimiento de dicha obligación provoque un déficit transitorio de
caja. El Departamento Ejecutivo deberá cumplir con los recaudos que exige la Ley de
Responsabilidad Fiscal Nacional Nº 25.917 y Provincial Nº 7314 y comunicar el o los acuerdos
de financiamiento definitivos al Honorable Concejo Deliberante.

A los efectos de dicho instrumento de crédito, autorizase al Departamento Ejecutivo a afectar
en garantía los recursos que le correspondan dentro del régimen de Participación Municipal
previsto en la Ley N° 6396 y modificatorias y/o la que en el futuro la modifique o sustituya y/o
recursos de jurisdicción municipal que oportunamente se determinen a tal fin.

Se exceptúa la presente autorización de la limitación establecida en el Artículo 12° de la Ley
Nacional Nº 25.917 y su modificaciones y Ley Nº 7314 Artículos 1° y 6°, y no encontrándose
incluida la presente autorización en los límites de uso del crédito establecido en el Artículo 5º
de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 30: USO DEL CRÉDITO TRANSITORIO POR DIFERIMIENTO DE MEDIOS DE PAGO A
PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS: Facultase al Departamento Ejecutivo a hacer uso del
crédito a través de la emisión de cheques de pago diferido, avalados o no, por hasta un stock
máximo de PESOS CIENTO OCHENTA MILLONES ($180.000.000,00), pudiendo hacer oferta
pública.

A los efectos de la negociación de dichos instrumentos de crédito, autorícese al Departamento
Ejecutivo, en caso que lo considere oportuno, tomar el aval de Cuyo Aval Sociedad de Garantías
Reciprocas del Gobierno de Mendoza, y garantizarlo con los recursos que le correspondan dentro
del régimen de Participación Municipal previsto en la Ley Nº 6396 y recursos municipales, sea de
origen nacional, provincial o municipal, aceptados por dicho organismo.

El Departamento Ejecutivo deberá cumplir con los recaudos que exige la Ley Nº 1.079, la Ley
de Responsabilidad Fiscal Nº 7.314 y la Ley 26.831 de Mercado de Capitales en caso de
corresponder y remitir al Honorable Concejo Deliberante, el o los convenios definitivos para su
ratificación.

ARTÍCULO 31: REESTRUCTURACIÓN GENERAL DE LA DEUDA: Facultase al Departamento
Ejecutivo a reestructurar la deuda pública municipal tanto consolidada como flotante, con el
objeto de liberar garantía o cambiar el perfil y costo de la deuda, obteniendo una menor carga
de intereses y/o mayor plazo para la amortización, pudiendo incrementar las partidas que sean
necesarias, según corresponda, a los efectos de poder efectuar la registración contable
correspondiente.

Secretaría Administrativa
HCD
Municipalidad de Godoy Cruz

Rivadavia 448- Godoy Cruz
+54-261- 4133051/53

www.godoycruz.gob.ar

2022 - Año de Homenaje
40° Aniversario de la Gesta de Malvinas

Autorizase al Departamento Ejecutivo a afectar la Participación Municipal de libre
disponibilidad (Ley Nº 6396 y sus modificatorias y/o la que en el futuro la modifique o
sustituya) que le corresponda a Godoy Cruz, como garantía y pago de la amortización de las
deudas reestructuradas según las condiciones del párrafo precedente y hasta el monto de las
cuotas de capital, intereses y gastos que origine la operación de que se trate, en concordancia
con lo establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Asimismo en caso que el Departamento Ejecutivo reestructure la deuda como consecuencia de
programas de desendeudamiento nacionales o provinciales, las partidas que resulten liberadas
podrán ser dispuestas por el Departamento Ejecutivo a los fines que considere convenientes.

ARTÍCULO 32: COMPENSACIONES DE DEUDA: En todos los casos en que se acuerden
compensaciones de deudas con organismos provinciales o nacionales, el Departamento
Ejecutivo podrá incrementar las partidas de erogaciones necesarias para registrarlas, con la
contrapartida de los recursos que en el mismo acto le sean reconocidos.

ARTÍCULO 33: SERVICIOS DE LA DEUDA CONSOLIDADA: Se autoriza al Departamento Ejecutivo
a incrementar las partidas de Amortización de la Deuda Consolidada por diferencias de cambio
e Intereses y gastos de la deuda, en el monto que corresponda al flujo para el Ejercicio 2023,
en caso que resultaren insuficientes: a) el tipo de cambio previsto para la devolución de los
préstamos acordados en dólares respecto al estimado en las proyecciones y b) las variaciones
de la tasa de interés en los préstamos en que la misma se haya acordado como variable.

ARTÍCULO 34: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE Y REMANENTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES: Los rubros “Remanente de Ejercicios Anteriores”, “Amortización de la Deuda
Flotante” y “Uso del Crédito de Proveedores y Contratistas” resultan provisorios y sujetos a
reajustes en oportunidad de producirse el cierre definitivo del Balance del Ejercicio-Económico
2022 y de la presentación de la rendición al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia;
quedando autorizado el Departamento Ejecutivo a través de la Dirección de Contaduría
General a modificar la cuantía de los mismos a sus valores definitivos y a adecuar los
contenidos presupuestarios con comunicación al Honorable Concejo Deliberante.

ARTÍCULO 35: USO DEL CRÉDITO CON ORGANISMOS MULTILATERALES: Autorizase al
Departamento Ejecutivo a hacer uso del crédito y gestionar líneas de financiamiento con los
Organismos Multilaterales, cuando estén destinadas a infraestructura, equipamiento y
modernización municipal. El Departamento Ejecutivo deberá cumplir con los recaudos que
exige la Ley de Responsabilidad Fiscal y se comunicará al Honorable Concejo Deliberante el o
los convenios definitivos una vez conocidos los montos y los detalles de los proyectos a
financiarse, para su ratificación definitiva.

ARTÍCULO 36: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al registro municipal respectivo,
publíquese y cumplido archívese.

DADA EN LA PLAZA DEPARTAMENTAL DE GODOY CRUZ, EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA
VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS

Secretaría Administrativa
HCD
Municipalidad de Godoy Cruz

Rivadavia 448- Godoy Cruz
+54-261- 4133051/53

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ORDENANZA Nº 7288/2022
PRESUPUESTO AÑO 2023

CUADRO RESUMEN DE RECURSOS, FINANCIAMIENTO Y EROGACIONES

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE - FUEROS ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO

CONCEPTOS IMPORTES % CONCEPTOS IMPORTES %
RECURSOS CORRIENTES 13,307,683,000.00 99.37% EROGACIONES CORRIENTES 9,592,520,907.00 65.83%

De Origen Provincial 5,515,600,000.00 41.19% Operación 8,631,514,240.00 59.23%
Régimen de Participación Provincial 5,515,600,000.00 100.00% Personal 3,244,826,056.00 22.27%
Otros Ingresos de Jurisdicción Provincial - 0.00% Bienes de Consumo 1,180,135,015.00 8.10%

De Origen Nacional 4,431,700,000.00 33.09% Servicios 4,206,553,169.00 28.87%
Régimen de Participación Nacional 4,430,700,000.00 99.98% Intereses y Gtos de la Deuda 14,000,000.00 0.10%
Regalías - 0.00% Transferencias Corrientes 947,006,667.00 6.50%
Otros Ingresos de Jurisdicción Nacional 1,000,000.00 0.02% EROGACIONES DE CAPITAL 4,428,350,093.00 30.39%

De Jurisdicción Municipal 3,360,383,000.00 25.09% Bienes de Capital 707,848,780.00 4.86%
Tasas y Derechos Municipales 1,929,326,000.00 57.41% Trabajos Públicos 3,599,501,313.00 24.70%
Otros Ingresos de Origen Municipal 1,431,057,000.00 42.59% Inversión Financiera 1,000,000.00 0.01%

RECURSOS DE CAPITAL 84,188,000.00 0.63% Bienes Preexistentes 120,000,000.00 0.82%

Venta de Bienes de Uso - 0.00% OTRAS EROGACIONES 551,000,000.00 3.78%

Reembolso de Obras Públicas 80,000.00 0.10% Amortización de la Deuda Consolidada 51,000,000.00 0.35%
Reembolsos de Préstamos 8,000.00 0.01% Amortización de la Deuda Flotante 500,000,000.00 3.43%
Reembolsos de Viviendas 84,100,000.00 99.90%
Otros Recursos de Capital - 0.00%
Transf. Fdos para Inv. Obras Públicas - 0.00% TOTAL DE EROGACIONES 14,571,871,000.00 100.00%

TOTAL DE RECURSOS 13,391,871,000.00 91.90%
FINANCIAMIENTO 1,180,000,000.00 8.10%

Uso del Crédito 500,000,000.00 42.37%
Uso del Crédito de Proveed y Contratistas 500,000,000.00 100.00%
Uso del Crédito del Gobierno Provincial - 0.00%
Uso del Crédito de Entidades Financieras - 0.00%

Aportes No Reintegrables - 0.00% RESUMEN GENERAL
Aportes Reintegrables - 0.00%
Remanentes de Ejercicios Anteriores 550,000,000.00 46.61% TOTAL de RECURSOS y FINANCIAMIENTO 14,571,871,000.00
Adelantos a Proveedores y Contratistas 130,000,000.00 11.02% TOTAL de EROGACIONES 14,571,871,000.00

TOTAL DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 14,571,871,000.00 100.00% SUPERAVIT y/o DEFICIT -

0.00 0.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
CALCULO DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO
CÓDIGO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO
IMPORTES

SECC ORIG SECT

P.PRINC P.PARC P.SUP $

1 RECURSOS CORRIENTES 13,307,683,000.00

1 1 DE ORIGEN PROVINCIAL 5,515,600,000.00

1 1 1 RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN PROVINCIAL 5,515,600,000.00

1 1 1 01 Distribución Primaria 4,619,600,000.00

1 1 1 01 01 Impuesto sobre los Ingresos Brutos 2,815,700,000.00

1 1 1 01 02 Impuesto Inmobiliario 128,000,000.00

1 1 1 01 03 Impuesto a los automotores 1,370,400,000.00

1 1 1 01 04 Impuesto a los sellos 305,500,000.00

1 1 1 01 05 Participación en Otros Impuestos -

1 1 1 01 06 Participación Ejercicios Vencidos -

1 1 1 01 07 Financiamiento Educativo 895,000,000.00

1 1 1 01 08 Fondo de Promoción Turística 1,000,000.00

1 1 1 01 13 Canon Extraordinario Producción Hidrocarburos

1 1 3 OTROS INGRESOS DE JURISDICCIÓN PROVINCIAL -

1 1 3 01 Fondos de Programas Descentralizados -

1 1 3 01 01 Fondo para Desarrollo Social -

1 1 3 01 05 Fondos para el Desarrollo Deportivo -

1 1 3 01 06 Otros Fondos Descentralizados -

1 1 3 01 06 003 Convenio Epre -

1 2 DE ORIGEN NACIONAL 4,431,700,000.00

1 2 1 RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN NACIONAL 4,430,700,000.00

1 2 1 01 Distribución Secundaria 4,430,700,000.00

1 2 1 03 Distribución Secundaria Vencida -

1 2 4 OTROS INGRESOS DE JURISDICCIÓN NACIONAL 1,000,000.00

1 2 4 01 Fondos de Programas Descentralizados 1,000,000.00

1 2 4 01 17 001 M. Salud Nación Plan Sumar 1,000,000.00

1 3 DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL 3,360,383,000.00

1 3 2 TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES 1,929,326,000.00

1 3 2 01 Derechos por Servicios a la Propiedad Raíz 904,752,000.00

1 3 2 01 01 Dchos por Servicios a la Propiedad Raíz (E.Cte.) 646,500,000.00

1 3 2 01 02 Dchos por Servicios a la Propiedad Raíz (E. Anteriores) 160,400,000.00

1 3 2 01 03 Ecotasa 96,700,000.00

1 3 2 01 04 Canastos para Residuos (E.Cte.) 375,000.00

1 3 2 01 05 Canastos para Residuos (E. Anteriores) 12,000.00

1 3 2 01 06 Spac Colocación (E. Cte) 524,000.00

1 3 2 01 08 Spac Mantenimiento-Reparación -Actualizac 241,000.00

1 3 2 02 Derechos de Inspección Comercio Ind y Servicios 705,047,000.00

1 3 2 02 01 Derechos de Inspección Comercio Ind y Servicios (E.Cte) 531,000,000.00

1 3 2 02 02 Derechos de Inspección Comercio Ind y Servicios (E. Anteriores) 149,200,000.00

1 3 2 02 03 Derechos de Recolección Especial (E.Cte.) 19,300,000.00

1 3 2 02 04 Derechos de Recolección Especial (E. Anteriores) 5,547,000.00

1 3 2 03 Derechos de Cementerio 19,525,000.00

1 3 2 03 01 Derechos de Cementerio (E.Cte) 19,453,000.00

1 3 2 03 02 Derechos de Cementerio (E. Anteriores) 72,000.00

1 3 2 04 Derechos de Actuación Administrativa 109,700,000.00

1 3 2 05 Derechos de Edificación 51,180,000.00

1 3 2 09 Derechos de Publicidad y Propaganda 1,000,000.00

1 3 2 10 Derechos de Concesión -

1 3 2 10 02 Derechos de Concesión Kioscos -

1 3 2 11 Derechos de Insp. Sanitaria Higiene Urbana y Saneam. Ambiental 5,480,000.00

1 3 2 11 01 Unidad de Calidad Ambiental 5,480,000.00

1 3 2 13 Planes de Consolidación -

1 3 2 14 Otros Derechos -

1 3 2 15 Comisión Administrativa 64,200,000.00

1 3 2 16 Comisión Administrativa Retenciones Sueldos 1,742,000.00

1 3 2 20 Dchos Localización, Inspección e Instalaciones de Antenas 12,000,000.00

1 3 2 20 01 Dcho de Habilitación Antenas -

1 3 2 20 02 Dcho de Habilitación Antenas (E.Anteriores) -

1 3 2 20 03 Dcho Inspección Antenas (E.Cte) 12,000,000.00

1 3 2 21 Licencia de Conducir Nacional 54,700,000.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
CALCULO DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO
CÓDIGO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO
IMPORTES

SECC ORIG SECT P.PRINC P.PARC P.SUP

1 3 2 21 01 Licencia de Conducir Nacional Particular 47,300,000.00

1 3 2 21 02 Licencia de Conducir Nacional Profesional 7,400,000.00

1 3 3 OTROS INGRESOS DE ORIGEN MUNICIPAL 1,431,057,000.00

1 3 3 01 Multas Generales 20,160,000.00

1 3 3 01 01 Multas Generales (E. Cte.) 12,560,000.00

1 3 3 01 02 Multas Generales (E. Anteriores) 7,600,000.00

1 3 3 01 03 Multas a Proveedores -

1 3 3 02 Intereses y Recargos 124,460,000.00

1 3 3 02 01 Intereses y Recargos (E. Cte.) 53,900,000.00

1 3 3 02 02 Intereses y Recargos (E. Anteriores) 70,550,000.00

1 3 3 02 04 Intereses Prestamos Emprendimientos 10,000.00

1 3 3 02 05 Intereses Préstamos Prog. Municipal Microcréditos Ord.6159/13 1,000.00

1 3 3 04 Producido de Actividades Culturales 10,580,000.00

1 3 3 07 Producido de Servicios Especiales 14,137,000.00

1 3 3 07 02 Control de Animales 87,000.00

1 3 3 07 03 Desinfecciones en General -

1 3 3 07 05 Servicios Especiales Varios 14,050,000.00

1 3 3 08 Producido de Multas de Tránsito 102,415,000.00

1 3 3 08 01 Multas por Accidentes Viales 30,960,000.00

1 3 3 08 02 Multas por Infracciones de Tránsito 69,560,000.00

1 3 3 08 03 Comisión Administrativa por Infracción 1,895,000.00

1 3 3 08 05 Derechos de Bodegaje - Tránsito -

1 3 3 08 06 Derechos de Traslado - Tránsito -

1 3 3 09 Producido de Estacionamiento Medido 21,469,000.00

1 3 3 09 01 Producido de Estacionamiento Medido 21,340,000.00

1 3 3 09 02 Multas por Estacionamiento Medido 129,000.00

1 3 3 10 Producido de Convenios Especiales 265,000,000.00

1 3 3 10 02 Conv con EDMSA - Alumbrado Público -

1 3 3 10 07 CAP - Cargo Alumbrado Público 265,000,000.00

1 3 3 11 Producido de Convenios I.P.V. -

1 3 3 11 01 Ingresos Operativos I.P.V. -

1 3 3 12 Recursos Eventuales 872,835,000.00

1 3 3 12 01 Rentas Financieras 855,000,000.00

1 3 3 12 04 Otros -

1 3 3 12 05 Gastos Recuperados 310,000.00

1 3 3 12 06 Reintegro A.R.T. 525,000.00

1 3 3 12 08 Auspicios Eventos Culturales y Deportivos 450,000.00

1 3 3 12 12 Recuperos de Siniestros 150,000.00

1 3 3 12 13 Fiesta de la Cerveza 14,000,000.00

1 3 3 12 14 Convenio Agente Financiero 1,500,000.00

1 3 3 12 16 Venta de Libros -

1 3 3 12 17 Gastos Recuperados por Remates -

1 3 3 12 21 Auspicios 900,000.00

TOTAL DE RECURSOS CORRIENTES 13,307,683,000.00

2 RECURSOS DE CAPITAL 84,188,000.00

2 1 Venta de Bienes de Uso -

2 2 Reembolso de Obras Públicas 80,000.00

2 2 1 Obras de Pavimentación 80,000.00

2 2 1 01 Obras de Pavimentación (Ejerc. Ctes) 30,000.00

2 2 1 03 Aporte Vecinal para Obras Reembolsables 50,000.00

2 2 2 Obras de Cloacas -

2 2 2 01 Obras de Cloacas (Ejerc. Ctes.) -

2 2 2 02 Obras de Cloacas (Ejerc. Anteriores ) -

2 2 4 Alumbrado Público -

2 2 4 03 Reconversión Alumbrado Público -

2 3 Reembolso de Préstamos 8,000.00

2 3 2 Fondo Apoyo Desarrollos Productivos 8,000.00

2 3 2 11 Programa Municipal de Microcrédito Ord. 6159/13 8,000.00

2 6 Reembolso de Viviendas 84,100,000.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
CALCULO DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO
CÓDIGO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO
IMPORTES

SECC ORIG SECT P.PRINC P.PARC P.SUP

2 6 1 Reembolso de Barrio Constituyente I 4,100,000.00

2 6 2 Reembolso de Barrio Constituyente II 80,000,000.00

2 4 OTROS RECURSOS DE CAPITAL -

2 5 TRANSF. DE FONDOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA -

2 5 1 De Origen Provincial -

2 5 1 18 Fondo de Infraestructura Provincial -

2 5 1 18 -

2 5 1 24 Ministerio Economía Infraestructura y Energía -

2 5 1 24 -

2 5 1 25 Ministerio de Seguridad -

2 5 1 25 -

2 5 1 26 Secretaría de Servicios Públicos -

2 5 1 26 -

2 5 2 De Origen Nacional -

2 5 2 -

TOTAL DE RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 13,391,871,000.00

7 FINANCIAMIENTO 1,180,000,000.00

7 1 USO DEL CRÉDITO 500,000,000.00

7 1 1 A Largo Plazo -

7 1 1 03 Proveedores y Contratistas -

7 1 2 A Corto Plazo 500,000,000.00

7 1 2 02 Instituciones Financieras

7 1 2 03 Proveedores y Contratistas 500,000,000.00

7 2 APORTES NO REINTEGRABLES -

7 3 APORTES REINTEGRABLES -

7 4 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 550,000,000.00

7 5 ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 130,000,000.00

TOTAL DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 14,571,871,000.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO

RUBROS IMPORTES IMPORTES

Total de Erogaciones Presupuestadas 14,020,871,000.00

Mas

Deuda Flotante Estimada Ejercicio 2021 500,000,000.00

Deuda Consolidada 51,000,000.00

Sub-Total 14,571,871,000.00

Total de Recursos Presupuestadas 13,391,871,000.00

Sub-Total 13,391,871,000.00

NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 1,180,000,000.00

FINANCIAMIENTO 1,180,000,000.00

Uso del Crédito 500,000,000

Uso del Crédito de Entidades Financieras 0

Uso del Crédito del Gobierno Provincial 0

Uso del Crédito de Proveed y Contr.(Deuda Flotante) 500,000,000

Aportes No Reintegrables 0

Aportes Reintegrables 0

Remanentes de Ejercicios Anteriores 550,000,000

Adelantos a Proveedores y Contratistas 130,000,000

SUMAS IGUALES 0.00

ORDENANZA Nº 7288/2022
PRESUPUESTO AÑO 2023

EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN

CONCEPTOS TOTAL DPTO EJECUTIVO

H.C.D

SERV. ESPEC
JUZGADOS VIALES

Y DE FALTAS

% %

EROGACIONES CORRIENTES 9,592,520,907 9,019,813,501 65% 262,429,139 2% 171,320,700 1% 138,957,567 1%

Personal 3,244,826,056 2,756,279,150 85% 244,789,139 8% 134,560,000 4% 109,197,767 3%

Bienes de Consumo 1,180,135,015 1,169,013,815 99% 3,030,000 0% 6,891,200 1% 1,200,000 0%

Servicios 4,206,553,169 4,159,513,869 99% 13,610,000 0% 29,869,500 1% 3,559,800 0%

Int y Gtos de la Deuda 14,000,000 14,000,000 100% - 0% - 0% - 0%

Transferencias Corrientes 947,006,667 921,006,667 97% 1,000,000 0% - 0% 25,000,000 3%

EROGACIONES de CAPITAL 4,428,350,093 4,398,620,093 31% 1,000,000 0% 27,300,000 0% 1,430,000 0%

Bienes de Capital 707,848,780 678,118,780 96% 1,000,000 0% 27,300,000 4% 1,430,000 0%

Trabajos Públicos 3,599,501,313 3,599,501,313 100% - 0% - 0% - 0%

Inversión Financiera 1,000,000 1,000,000 100% - 0% - 0% - 0%

Bienes Preexistentes 120,000,000 120,000,000 100% - 0% - 0% - 0%

SUBTOTAL EROGACIONES 14,020,871,000 13,418,433,594 96% 263,429,139 2% 198,620,700 1% 140,387,567 1%

OTRAS EROGACIONES 551,000,000 551,000,000 4% - 0% - 0% - 0%

Amortización de la Deuda 551,000,000 551,000,000 100% - 0% - 0% - 0%

TOTAL DE EROGACIONES 14,571,871,000 13,969,433,594 96% 263,429,139 2% 198,620,700 1% 140,387,567 1%

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE - FUEROS ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO

GOBIERNO Y

INNOVACION, DESARROLLO
AMBIENTE Y JUZGADOS

CONCEPTOS TOTAL INTENDENCIA PARTICIPACIÓN HACIENDA OBRAS y S.PÚBLICOS DESARROLLO H.C.D SERV. ESPEC. VIALES Y DE

LEGAL Y TÉC. HUMANO

CIUDADANA
SUSTENTABLE

FALTAS

111 211 311 411 511 911 1011 611 761 811

EROGACIONES CORRIENTES 9,592,520,907 34,767,705 1,309,878,660 563,290,396 4,235,408,136 838,371,033 1,686,816,205 351,281,366 262,429,139 171,320,700 138,957,567

Personal 3,244,826,056 26,766,105 362,021,660 264,606,321 986,039,951 329,121,562 563,807,185 223,916,366 244,789,139 134,560,000 109,197,767

Bienes de Consumo 1,180,135,015 574,600 13,270,000 1,925,315 979,963,000 69,780,000 88,631,900 14,869,000 3,030,000 6,891,200 1,200,000

Servicios 4,206,553,169 7,207,000 928,587,000 282,258,760 2,039,505,338 438,469,471 358,990,300 104,496,000 13,610,000 29,869,500 3,559,800

Int y Gtos de la Deuda 14,000,000 - - 14,000,000 - - - - - - -

Transferencias Corrientes 947,006,667 220,000 6,000,000 500,000 229,899,847 1,000,000 675,386,820 8,000,000 1,000,000 - 25,000,000

EROGACIONES de CAPITAL 4,428,350,093 450,000 19,174,200 10,706,000 3,306,340,000 62,560,480 605,967,413 393,422,000 1,000,000 27,300,000 1,430,000

Bienes de Capital 707,848,780 450,000 19,174,200 10,706,000 290,730,000 62,560,480 247,833,100 46,665,000 1,000,000 27,300,000 1,430,000

Trabajos Públicos 3,599,501,313 - - - 3,015,610,000 - 237,134,313 346,757,000 - - -

Inversión Financiera 1,000,000 - - - - - 1,000,000 - - - -

Bienes Preexistentes 120,000,000 - - - - - 120,000,000 - - - -

OTRAS EROGACIONES 551,000,000 - - 551,000,000 - - - - - - -

Amortización de la Deuda 551,000,000 - - 551,000,000 - - - - - - -

TOTAL DE EROGACIONES 14,571,871,000 35,217,705 1,329,052,860 1,124,996,396 7,541,748,136 900,931,513 2,292,783,618 744,703,366 263,429,139 198,620,700 140,387,567

100% 0% 9% 8% 52% 6% 16% 5% 2% 1% 1%

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
CUADRO DE EROGACIONES DETALLADAS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - INTENDENCIA

CÓDIGO PERSONAL PERMANENTE

9 Bonif por Título y/o Resp. Profesional

10 Adicional no Remunerativo y/o Bonif.
11 Contribución Jubilatoria
12 Contribución O. Social
13 Contribución A.R.T.
14 Otras Contribuciones

TOTAL

CÓDIGO PERSONAL TEMPORARIO

4.1.1.2.

9 Bonif por Título y/o Resp. Profesional

10 Adicional no Remunerativo y/o Bonif.
11 Contribución Jubilatoria
12 Contribución O. Social
13 Contribución A.R.T.
14 Otras Contribuciones

TOTAL

TOTAL INTENDENCIA SEC. PRIVADA

111 112
8,438,299.00 3,910,299.00 4,528,000.00

756,552.00 - 756,552.00
380,680.00 - 380,680.00
507,311.00 - 507,311.00

4,413,495.00 2,105,545.00 2,307,950.00
98,640.00 - 98,640.00

1,887,515.00 689,515.00 1,198,000.00
167,434.00 6,889.00 160,545.00
274,002.00 - 274,002.00

1,883,089.00 505,654.00 1,377,435.00
1,527,688.00 611,811.00 915,877.00

901,289.00 360,950.00 540,339.00
459,031.00 179,483.00 279,548.00

- - -
21,695,025.00 8,370,146.00 13,324,879.00

TOTAL INTENDENCIA SEC. PRIVADA

111 112
1,287,571.00 418,744.00 868,827.00

26,159.00 6,583.00 19,576.00
- - -

52,672.00 52,672.00 -
1,553,359.00 460,883.00 1,092,476.00

- - -
387,643.00 147,482.00 240,161.00

- - -
116,298.00 52,672.00 63,626.00

1,036,006.00 223,857.00 812,149.00
313,270.00 105,344.00 207,926.00
184,558.00 61,889.00 122,669.00
113,544.00 42,137.00 71,407.00

-
5,071,080.00 1,572,263.00 3,498,817.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
CUADRO DE EROGACIONES DETALLADAS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - INTENDENCIA

CÓDIGO BIENES DE CONSUMO

4.1.2.

1 Alimentos, racionamiento y refrigerios
2 Forrajes y alimentos para animales
3 Combustibles y lubricantes
4 Uniformes y equipos para el personal
5 Útiles, papelería y elementos oficina
6 Material didáctico y deportivo
7 Prod medicinales y elem compl para la salud
8 Fertiliz y productos para sanidad vegetal y animal
9 Artículos de limpieza y desinfección
10 Artículos de bazar y menaje
11 Elem para la conserv de inmuebles e instal.
12 Elem para la conserv de rodados y maquinarias
13 Elem para la conserv de muebles y otros bs capital
14 Insumos para bs informáticos
15 Otros bienes de consumo

TOTAL

CÓDIGO SERVICIOS

4.1.3.
1 Electricidad, gas, agua y cloacas
2 Transporte y almacenamiento
3 Comunicaciones
4 Honorarios
5 Publicidad y propaganda
6 Seguros
7 Alquileres
8 Impuestos, derechos y tasas
9 Viáticos, pasajes y movilidad
10 Cortesía, homenaje y protocolo
11 Gastos judiciales
12 Multas e indemnizaciones
13 Conserv inmuebles e instalaciones
14 Conserv rodados y maquinarias
15 Conserv de muebles, maquinarias y otros bs capita
16 Limpieza y desinfección
17 Gastos de imprenta y reproducción
18 Servicios públicos ejecutados por terceros
19 Gastos bancarios
20 Festivales, exposiciones y concursos
21 Otros Servicios
27 Locaciones de servicios

TOTAL

TOTAL INTENDENCIA SEC. PRIVADA

111 112
75,000.00 25,000.00 50,000.00

- - -
- - -

65,000.00 - 65,000.00
5,600.00 5,000.00 600.00

- - -
50,000.00 - 50,000.00

- - -
19,000.00 - 19,000.00
40,000.00 20,000.00 20,000.00

150,000.00 - 150,000.00
- - -

30,000.00 30,000.00 -
100,000.00 100,000.00 -

40,000.00 20,000.00 20,000.00
574,600.00 200,000.00 374,600.00

TOTAL INTENDENCIA SEC. PRIVADA

111 112
- - -
- - -
- - -
- - -

97,000.00 50,000.00 47,000.00
1,000,000.00 - 1,000,000.00

10,000.00 10,000.00 -
- - -

50,000.00 50,000.00 -
1,250,000.00 50,000.00 1,200,000.00

- - -
- - -

800,000.00 800,000.00
- - -

400,000.00 - 400,000.00
- -

260,000.00 10,000.00 250,000.00
- - -
- - -

650,000.00 - 650,000.00
1,730,000.00 280,000.00 1,450,000.00

960,000.00 - 960,000.00
7,207,000.00 450,000.00 6,757,000.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
CUADRO DE EROGACIONES DETALLADAS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - INTENDENCIA

CÓDIGO BIENS DE CAPITAL

5.1.1.

1 Maquinarias y equipos
2 Herramientas y útiles de trabajo
3 Medios de transporte
4 Aparatos e instrumentos
5 Equipos y útiles educacionales y recreativos
6 Elementos de seguridad
7 Colecciones y elementos de bibliotecas y museos
8 Moblajes

9 Maq equipos de oficina y equipos p/computación
10 Instalaciones
30 Bienes de capital en general

TOTAL

CÓDIGO OTROS RUBROS

TOTAL INTENDENCIA SEC. PRIVADA

111 112
- - -
- - -
- - -

50,000.00 50,000.00 -
- - -
- - -
- - -

145,000.00 145,000.00 -
150,000.00 - 150,000.00

- - -
105,000.00 105,000.00 -
450,000.00 300,000.00 150,000.00

TOTAL INTENDENCIA SEC. PRIVADA

111 112

4.2. Intereses y Gastos de la Deuda - - -
4.2.1. Intereses y gastos de la deuda - - -
4.3. Transferencias Corrientes 220,000.00 20,000.00 200,000.00

4.3.1. Transferencias corrientes 220,000.00 20,000.00 200,000.00
5.1.2. Trabajos Públicos - - -
5.1.2. Trabajos públicos - - -
5.2. Inversión Financiera - - -

5.2.1 Inversión financiera - - -
5.3. Inversión Bienes Preexistentes - - -

5.3.1 Bienes preexistentes - - -
6.1. Amortización de la Deuda - - -

6.1.1. Deuda consolidada - - -
6.1.2. Deuda flotante - - -

TOTAL 220,000.00 20,000.00 200,000.00
TOTAL EROGACIONES E INVERSIONES 35,217,705.00 10,912,409.00 24,305,296.00

ORDENANZA Nº 7288/2022
PRESUPUESTO AÑO 2023

EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARÍA DE GOBIERNO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PREVENCIÓN
INSPECCIÓN GENERAL Y

CULTURA E IND.

ASESORÍA DE

CONCEPTOS TOTAL SECRETARIA PARTICIPACIÓN ASESORÍA TÉCNICA RELACIONES

COMUN. Y DDHH FIZCALIZACIÓN CREATIVAS INSTITUCIONALES

211 212 213 214 216 217

EROGACIONES CORRIENTES 1,309,878,660.00 193,531,581.00 646,703,826.00 90,162,423.00 6,854,935.00 367,388,645.00 5,237,250.00

Personal 362,021,660.00 31,766,581.00 151,241,826.00 76,862,423.00 5,764,935.00 92,558,645.00 3,827,250.00

Bienes de Consumo 13,270,000.00 1,840,000.00 2,183,000.00 2,667,000.00 90,000.00 5,880,000.00 610,000.00

Servicios 928,587,000.00 156,925,000.00 490,279,000.00 10,633,000.00 1,000,000.00 268,950,000.00 800,000.00

Int y Gtos de la Deuda - - - - - - -

Transferencias Corrientes 6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 - - - -

EROGACIONES de CAPITAL 19,174,200.00 900,000.00 6,635,000.00 7,035,000.00 150,000.00 4,264,200.00 190,000.00

Bienes de Capital 19,174,200.00 900,000.00 6,635,000.00 7,035,000.00 150,000.00 4,264,200.00 190,000.00

Trabajos Públicos - - - - - - -

Inversión Financiera - - - - - - -

Bienes Preexistentes - - - - - - -

OTRAS EROGACIONES - - - - - - -

Amortización de la Deuda - - - - - - -

TOTAL DE EROGACIONES 1,329,052,860.00 194,431,581.00 653,338,826.00 97,197,423.00 7,004,935.00 371,652,845.00 5,427,250.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARÍA DE GOBIERNO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PREVENCIÓN PARTICIPACIÓN INSPECCIÓN GENERAL Y

CULTURA E IND.

ASESORÍA DE

CONCEPTOS

SECRETARIA ASESORÍA TÉCNICA RELACIONES

COMUN. Y DDHH FIZCALIZACIÓN CREATIVAS

INSTITUCIONALES

TOTAL

211 212 213 214 216 217

EROGACIONES CORRIENTES 1,309,878,660.00 193,531,581.00 646,703,826.00 90,162,423.00 6,854,935.00 367,388,645.00 5,237,250.00

Operación 1,303,878,660.00 190,531,581.00 643,703,826.00 90,162,423.00 6,854,935.00 367,388,645.00 5,237,250.00

Personal 362,021,660.00 31,766,581.00 151,241,826.00 76,862,423.00 5,764,935.00 92,558,645.00 3,827,250.00

Permanente 337,744,350.00 30,230,000.00 148,102,500.00 65,205,000.00 5,764,935.00 84,614,665.00 3,827,250.00

Temporario 24,277,310.00 1,536,581.00 3,139,326.00 11,657,423.00 - 7,943,980.00 -

Bienes de Consumo 13,270,000.00 1,840,000.00 2,183,000.00 2,667,000.00 90,000.00 5,880,000.00 610,000.00

Servicios 928,587,000.00 156,925,000.00 490,279,000.00 10,633,000.00 1,000,000.00 268,950,000.00 800,000.00

Int y Gtos de la Deuda - - - - - - -

Transferencias Corrientes 6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 - - - -

EROGACIONES de CAPITAL 19,174,200.00 900,000.00 6,635,000.00 7,035,000.00 150,000.00 4,264,200.00 190,000.00

Inversión Real 19,174,200.00 900,000.00 6,635,000.00 7,035,000.00 150,000.00 4,264,200.00 190,000.00

Bienes de Capital 19,174,200.00 900,000.00 6,635,000.00 7,035,000.00 150,000.00 4,264,200.00 190,000.00

Trabajos Públicos - - - - - - -

Inversión Financiera - - - - - - -

Bienes Preexistentes - - - - - - -

OTRAS EROGACIONES - - - - - - -

Amortización de la Deuda - - - - - - -

TOTAL DE EROGACIONES 1,329,052,860.00 194,431,581.00 653,338,826.00 97,197,423.00 7,004,935.00 371,652,845.00 5,427,250.00

ORDENANZA Nº 7288/2022
PRESUPUESTO AÑO 2023

CUADRO DE EROGACIONES DETALLADAS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARÍA DE GOBIERNO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PREVENCIÓN

INSPECCIÓN GENERAL Y

CULTURA E IND. ASESORÍA DE RELACIONES

CÓDIGO PERSONAL PERMANENTE TOTAL SECRETARIA PARTICIPACIÓN COMUN. ASESORÍA TÉCNICA

Y DDHH FIZCALIZACIÓN CREATIVAS INSTITUCIONALES

10 Adicional no Remunerativo y/o Bonif.
11 Contribución Jubilatoria
12 Contribución O. Social
13 Contribución A.R.T.
14 Otras Contribuciones

TOTAL

211 212 213 214 216 217

84,802,442.00 9,750,000.00 36,855,000.00 13,755,000.00 2,707,442.00 20,370,000.00 1,365,000.00
31,335,332.00 1,480,000.00 15,750,000.00 5,145,000.00 - 8,540,332.00 420,000.00
16,482,500.00 1,100,000.00 7,350,000.00 2,415,000.00 - 5,250,000.00 367,500.00
15,382,500.00 - 3,360,000.00 10,290,000.00 - 1,575,000.00 157,500.00
56,472,853.00 6,400,000.00 23,100,000.00 10,500,000.00 1,457,853.00 14,700,000.00 315,000.00

5,319,000.00 90,000.00 4,410,000.00 367,500.00 - 420,000.00 31,500.00
25,807,320.00 2,700,000.00 10,710,000.00 4,935,000.00 477,987.00 6,669,333.00 315,000.00

3,540,826.00 190,000.00 2,205,000.00 367,500.00 6,576.00 735,000.00 36,750.00
7,455,000.00 420,000.00 2,100,000.00 1,155,000.00 - 3,675,000.00 105,000.00

50,065,752.00 4,200,000.00 24,465,000.00 8,295,000.00 316,752.00 12,600,000.00 189,000.00
21,407,609.00 2,000,000.00 9,292,500.00 4,200,000.00 423,609.00 5,250,000.00 241,500.00
12,663,916.00 1,200,000.00 5,460,000.00 2,415,000.00 249,916.00 3,150,000.00 189,000.00

7,009,300.00 700,000.00 3,045,000.00 1,365,000.00 124,800.00 1,680,000.00 94,500.00
- - - - - - -

337,744,350.00 30,230,000.00 148,102,500.00 65,205,000.00 5,764,935.00 84,614,665.00 3,827,250.00

PREVENCIÓN

INSPECCIÓN GENERAL Y

CULTURA E IND. ASESORÍA DE RELACIONES

CÓDIGO PERSONAL TEMPORARIO TOTAL SECRETARIA PARTICIPACIÓN COMUN. ASESORÍA TÉCNICA

Y DDHH FIZCALIZACIÓN CREATIVAS INSTITUCIONALES

10 Adicional no Remunerativo y/o Bonif.
11 Contribución Jubilatoria
12 Contribución O. Social
13 Contribución A.R.T.
14 Otras Contribuciones

TOTAL

211 212 213 214 216 217

7,092,408.00 589,879.00 758,780.00 3,327,082.00 - 2,416,667.00 -
166,687.00 12,000.00 - 72,759.00 - 81,928.00 -

- - - - - - -
774,563.00 - - 774,563.00 - - -

4,234,900.00 298,000.00 838,200.00 1,592,800.00 - 1,505,900.00 -
94,846.00 - - 94,846.00 - - -

1,584,793.00 103,270.00 195,267.00 818,881.00 - 467,375.00 -
388,700.00 29,000.00 99,000.00 211,200.00 - 49,500.00 -

1,407,802.00 - - 956,276.00 - 451,526.00 -
5,846,612.00 328,891.00 936,251.00 2,477,788.00 - 2,103,682.00 -
1,395,831.00 91,473.00 162,366.00 693,322.00 - 448,670.00 -

823,497.00 53,966.00 95,791.00 409,039.00 - 264,701.00 -
466,671.00 30,102.00 53,671.00 228,867.00 - 154,031.00 -

- - - - - - -
24,277,310.00 1,536,581.00 3,139,326.00 11,657,423.00 - 7,943,980.00 -

ORDENANZA Nº 7288/2022
PRESUPUESTO AÑO 2023

CUADRO DE EROGACIONES DETALLADAS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARÍA DE GOBIERNO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PREVENCIÓN

INSPECCIÓN GENERAL ASESORÍA CULTURA E IND.
ASESORÍA DE

CÓDIGO BIENES DE CONSUMO TOTAL SECRETARIA PARTICIPACIÓN RELACIONES

Y FIZCALIZACIÓN TÉCNICA CREATIVAS

COMUN. Y DDHH INSTITUCIONALES

4.1.2.
1 Alimentos, racionamiento y refrigerios
2 Forrajes y alimentos para animales
3 Combustibles y lubricantes
4 Uniformes y equipos para el personal
5 Útiles, papelería y elementos oficina
6 Material didáctico y deportivo
7 Prod medicinales y elem compl para la salud
8 Fertiliz y productos para sanidad vegetal y animal
9 Artículos de limpieza y desinfección
10 Artículos de bazar y menaje
11 Elem para la conserv de inmuebles e instal.
12 Elem para la conserv de rodados y maquinarias

13 Elem para la conserv de muebles y otros bs capita
14 Insumos para bs informáticos
15 Otros bienes de consumo

TOTAL

211 212 213 214 216 217

310,000.00 50,000.00 50,000.00 - - 200,000.00 10,000.00
1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - - -

- - - - - - -
456,000.00 - 26,000.00 - - 230,000.00 200,000.00
167,300.00 30,000.00 30,000.00 7,300.00 - 50,000.00 50,000.00
380,000.00 - 380,000.00 - - - -
514,000.00 - 14,000.00 500,000.00 - - -

1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - - -
65,000.00 - - 65,000.00 - - -

450,000.00 - - - - 400,000.00 50,000.00
5,579,000.00 1,350,000.00 618,000.00 11,000.00 - 3,500,000.00 100,000.00

584,000.00 - 75,000.00 9,000.00 - 500,000.00 -
840,000.00 100,000.00 140,000.00 - - 500,000.00 100,000.00
610,000.00 10,000.00 550,000.00 - - - 50,000.00

1,314,700.00 300,000.00 300,000.00 74,700.00 90,000.00 500,000.00 50,000.00
- - - - - -

13,270,000.00 1,840,000.00 2,183,000.00 2,667,000.00 90,000.00 5,880,000.00 610,000.00

PREVENCIÓN

INSPECCIÓN GENERAL Y

CULTURA E IND. ASESORÍA DE RELACIONES

CÓDIGO SERVICIOS TOTAL SECRETARIA PARTICIPACIÓN COMUN. ASESORÍA TÉCNICA

Y DDHH FIZCALIZACIÓN CREATIVAS INSTITUCIONALES

4.1.3. 211 212 213 214 216 217

01 Electricidad, gas, agua y cloacas - - - - - - -

02 Transporte y almacenamiento - - - - - - -

03 Comunicaciones 300,000.00 - - - - 300,000.00 -

04 Honorarios 3,000,000.00 3,000,000.00 - - - - -

05 Publicidad y propaganda 5,200,000.00 5,200,000.00 - - - - -

06 Seguros 2,685,000.00 125,000.00 560,000.00 - - 2,000,000.00 -

07 Alquileres 57,545,000.00 8,000,000.00 4,322,000.00 5,223,000.00 - 40,000,000.00 -

08 Impuestos, derechos y tasas 2,104,000.00 - 100,000.00 4,000.00 - 2,000,000.00 -

09 Viáticos, pasajes y movilidad 200,000.00 200,000.00 - - - - -

10 Cortesía, homenaje y protocolo 5,115,000.00 400,000.00 715,000.00 - - 4,000,000.00 -

11 Gastos judiciales - - - - - - -

12 Multas e indemnizaciones - - - - - - -

13 Conserv inmuebles e instalaciones 7,100,000.00 1,500,000.00 600,000.00 - - 5,000,000.00 -

14 Conserv rodados y maquinarias 405,000.00 - 90,000.00 315,000.00 - - -

15 Conserv de muebles, maquinarias y otros bs capit 2,301,000.00 300,000.00 - 1,000.00 - 2,000,000.00 -

16 Limpieza y desinfección 130,700,000.00 130,700,000.00 - - - - -

17 Gastos de imprenta y reproducción 2,402,000.00 400,000.00 2,000.00 - - 2,000,000.00 -

18 Servicios públicos ejecutados por terceros - - - - - -

19 Gastos bancarios - - - - - -

20 Festivales, exposiciones y concursos 202,390,000.00 2,000,000.00 390,000.00 - - 200,000,000.00 -

ORDENANZA Nº 7288/2022
PRESUPUESTO AÑO 2023

CUADRO DE EROGACIONES DETALLADAS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARÍA DE GOBIERNO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PREVENCIÓN

INSPECCIÓN GENERAL Y

CULTURA E IND. ASESORÍA DE RELACIONES

CÓDIGO BIENES DE CAPITAL TOTAL SECRETARIA PARTICIPACIÓN COMUN. ASESORÍA TÉCNICA

Y DDHH

FIZCALIZACIÓN CREATIVAS INSTITUCIONALES

5.1.1.
1 Maquinarias y equipos
2 Herramientas y útiles de trabajo
3 Medios de transporte
4 Aparatos e instrumentos
5 Equipos y útiles educacionales y recreativos
6 Elementos de seguridad
7 Colecciones y elementos de bibliotecas y museos
8 Moblajes
9 Maq equipos de oficina y equipos p/computación
10 Instalaciones
30 Bienes de capital en general

TOTAL

211 212 213 214 216 217

1,250,000.00 50,000.00 800,000.00 - - 400,000.00 -
720,000.00 120,000.00 200,000.00 - - 400,000.00 -

4,000,000.00 - - 4,000,000.00 - - -
1,000,000.00 - 200,000.00 - 800,000.00 -

- - - - - - -
- - - - - - -

600,000.00 - - - - 600,000.00 -
1,744,200.00 220,000.00 725,000.00 35,000.00 - 764,200.00 -

300,000.00 - 300,000.00 - - - -
4,230,000.00 120,000.00 2,810,000.00 - - 1,300,000.00 -
5,330,000.00 390,000.00 1,600,000.00 3,000,000.00 150,000.00 - 190,000.00

19,174,200.00 900,000.00 6,635,000.00 7,035,000.00 150,000.00 4,264,200.00 190,000.00

PREVENCIÓN

INSPECCIÓN GENERAL Y

CULTURA E IND. ASESORÍA DE RELACIONES

CÓDIGO OTROS RUBROS TOTAL SECRETARIA PARTICIPACIÓN COMUN. ASESORÍA TÉCNICA

Y DDHH

FIZCALIZACIÓN CREATIVAS INSTITUCIONALES

211 212 213 214 216 217

4.2. Intereses y Gastos de la Deuda - - - - - - -

4.2.1. Intereses y gastos de la deuda - - - - - - -

4.3. Transferencias Corrientes 6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 - - - -

4.3.1. Transferencias corrientes 6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 -

5.1.2. Trabajos Públicos - - - - - - -

5.1.2. Trabajos públicos - -

5.2. Inversión Financiera - - - - - - -

5.2.1 Inversión financiera - -

5.3. Inversión Bienes Preexistentes - - - - - - -

5.3.1 Bienes preexistentes - -

6.1. Amortización de la Deuda - - - - - - -

6.1.1. Deuda consolidada - - - - - - -

6.1.2. Deuda flotante - - - - - - -

TOTAL 6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 - - - -

TOTAL EROGACIONES E INVERSIONES 1,329,052,860.00 194,431,581.00 653,338,826.00 97,197,423.00 7,004,935.00 371,652,845.00 5,427,250.00

ORDENANZA Nº 7288/2022
PRESUPUESTO AÑO 2023

EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN
DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARIA DE HACIENDA

CONCEPTOS TOTAL SECRETARÍA CATASTRO RENTAS TESOR GRAL. CONT GRAL. COMPRAS

311 312 313 314 315 316
EROGACIONES CORRIENTES 563,290,396.00 42,895,715.00 29,298,526.00 291,889,282.00 36,525,446.00 128,557,265.00 34,124,162.00

Personal 264,606,321.00 24,021,400.00 24,778,526.00 107,999,282.00 21,652,446.00 57,563,505.00 28,591,162.00
Bienes de Consumo 1,925,315.00 104,315.00 300,000.00 1,020,000.00 103,000.00 310,000.00 88,000.00
Servicios 282,258,760.00 4,270,000.00 4,220,000.00 182,870,000.00 14,770,000.00 70,683,760.00 5,445,000.00
Int y Gtos de la Deuda 14,000,000.00 14,000,000.00 - - - - -
Transferencias Corrientes 500,000.00 500,000.00 - - - - -

EROGACIONES de CAPITAL 10,706,000.00 1,900,000.00 3,130,000.00 2,950,000.00 1,240,000.00 1,026,000.00 460,000.00
Bienes de Capital 10,706,000.00 1,900,000.00 3,130,000.00 2,950,000.00 1,240,000.00 1,026,000.00 460,000.00
Trabajos Públicos - - - - - - -
Inversión Financiera - - - - - - -
Bienes Preexistentes - - - - - - -

OTRAS EROGACIONES 551,000,000.00 551,000,000.00 - - - - -
Amortización de la Deuda 551,000,000.00 551,000,000.00 - - - - -

TOTAL DE EROGACIONES 1,124,996,396.00 595,795,715.00 32,428,526.00 294,839,282.00 37,765,446.00 129,583,265.00 34,584,162.00

ORDENANZA Nº 7288/2022
PRESUPUESTO AÑO 2023

EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN
DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARIA DE HACIENDA

CONCEPTOS TOTAL SECRETARÍA CATASTRO RENTAS TESOR GRAL. CONT GRAL. COMPRAS

311 312 313 314 315 316
EROGACIONES CORRIENTES 563,290,396.00 42,895,715.00 29,298,526.00 291,889,282.00 36,525,446.00 128,557,265.00 34,124,162.00

Operación 548,790,396.00 28,395,715.00 29,298,526.00 291,889,282.00 36,525,446.00 128,557,265.00 34,124,162.00
Personal 264,606,321.00 24,021,400.00 24,778,526.00 107,999,282.00 21,652,446.00 57,563,505.00 28,591,162.00

Permanente 249,252,323.00 24,021,400.00 23,266,118.00 100,628,152.00 19,827,162.00 52,918,329.00 28,591,162.00
Temporario 15,353,998.00 - 1,512,408.00 7,371,130.00 1,825,284.00 4,645,176.00 -

Bienes de Consumo 1,925,315.00 104,315.00 300,000.00 1,020,000.00 103,000.00 310,000.00 88,000.00
Servicios 282,258,760.00 4,270,000.00 4,220,000.00 182,870,000.00 14,770,000.00 70,683,760.00 5,445,000.00
Int y Gtos de la Deuda 14,000,000.00 14,000,000.00 - - - - -
Transferencias Corrientes 500,000.00 500,000.00 - - - - -

EROGACIONES de CAPITAL 10,706,000.00 1,900,000.00 3,130,000.00 2,950,000.00 1,240,000.00 1,026,000.00 460,000.00
Inversión Real 10,706,000.00 1,900,000.00 3,130,000.00 2,950,000.00 1,240,000.00 1,026,000.00 460,000.00
Bienes de Capital 10,706,000.00 1,900,000.00 3,130,000.00 2,950,000.00 1,240,000.00 1,026,000.00 460,000.00
Trabajos Públicos - - - - - - -
Inversión Financiera - - - - - - -
Bienes Preexistentes - - - - - - -

OTRAS EROGACIONES 551,000,000.00 551,000,000.00 - - - - -
Amortización de la Deuda 551,000,000.00 551,000,000.00 - - - - -

TOTAL DE EROGACIONES 1,124,996,396.00 595,795,715.00 32,428,526.00 294,839,282.00 37,765,446.00 129,583,265.00 34,584,162.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

CÓDIGO PERSONAL PERMANENTE

1 Asignación de la Clase
2 Bonificación por Antigüedad
3 Adicionales Especiales
4 Bonificación por M Dedicación
5 Suplementos Varios
6 Suplementos por Riesgo
7 Sueldo Anual Complementario
8 Asignación Familiar
9 Bonif por Título y/o Resp. Profesional
10 Adicional no Remunerativo y/o Bonif.
11 Contribución Jubilatoria
12 Contribución O. Social
13 Contribución A.R.T.
14 Otras Contribuciones

TOTAL

CÓDIGO PERSONAL TEMPORARIO

4.1.1.2.

TOTAL

PRESUPUESTO AÑO 2023
CUADRO DE EROGACIONES DETALLADAS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARIA DE HACIENDA

TOTAL SECRETARÍA CATASTRO RENTAS TESOR GRAL. CONT GRAL. COMPRAS

311 312 313 314 315 316
56,231,113.00 5,860,257.00 6,519,966.00 21,469,863.00 4,838,057.00 9,853,885.00 7,689,085.00
15,933,960.00 1,035,904.00 1,131,749.00 7,528,800.00 857,781.00 2,750,808.00 2,628,918.00

8,145,948.00 - 1,398,012.00 3,872,807.00 1,779,041.00 - 1,096,088.00
21,031,194.00 790,322.00 - 7,204,540.00 330,000.00 8,857,170.00 3,849,162.00
54,304,728.00 8,377,218.00 5,644,515.00 21,604,655.00 5,945,934.00 12,732,406.00 -

377,138.00 - 94,284.00 282,854.00 - - -
20,144,185.00 2,130,051.00 1,674,236.00 7,876,573.00 1,594,055.00 3,893,668.00 2,975,602.00

2,041,027.00 106,059.00 177,248.00 1,236,721.00 75,271.00 209,167.00 236,561.00
10,055,624.00 604,898.00 1,039,930.00 3,968,768.00 373,621.00 2,904,708.00 1,163,699.00
27,027,988.00 1,911,977.00 2,712,185.00 12,839,185.00 1,382,146.00 4,574,169.00 3,608,326.00
17,900,610.00 1,695,196.00 1,509,579.00 6,698,923.00 1,402,893.00 3,772,964.00 2,821,055.00
10,560,830.00 1,000,115.00 890,607.00 3,952,166.00 827,666.00 2,225,938.00 1,664,338.00

5,497,978.00 509,403.00 473,807.00 2,092,297.00 420,697.00 1,143,446.00 858,328.00
- - - - - - -

249,252,323.00 24,021,400.00 23,266,118.00 100,628,152.00 19,827,162.00 52,918,329.00 28,591,162.00

TOTAL SECRETARÍA CATASTRO RENTAS TESOR GRAL. CONT GRAL. COMPRAS
311 312 313 314 315 316

4,105,984.00 - 411,464.00 2,036,556.00 530,766.00 1,127,198.00 -
197,977.00 - 41,142.00 113,062.00 21,230.00 22,543.00 -

- - - - - - -
1,221,674.00 - - 360,000.00 347,005.00 514,669.00 -
2,653,597.00 - 300,573.00 1,413,600.00 194,065.00 745,359.00 -

- - - - - - -
995,953.00 - 184,484.00 494,642.00 - 316,827.00 -
212,343.00 - - 26,731.00 125,294.00 60,318.00 -

1,491,625.00 - 379,134.00 586,509.00 7,471.00 518,511.00 -
2,763,429.00 - 76,593.00 1,529,388.00 386,158.00 771,290.00 -

876,184.00 - 45,188.00 422,026.00 111,164.00 297,806.00 -
516,802.00 - 26,540.00 248,983.00 65,583.00 175,696.00 -
318,430.00 - 47,290.00 139,633.00 36,548.00 94,959.00 -

- - - - - - -
15,353,998.00 - 1,512,408.00 7,371,130.00 1,825,284.00 4,645,176.00 -

ORDENANZA Nº 7288/2022

CÓDIGO BIENES DE CONSUMO

4.1.2.

1 Alimentos, racionamiento y refrigerios
2 Forrajes y alimentos para animales
3 Combustibles y lubricantes
4 Uniformes y equipos para el personal
5 Útiles, papelería y elementos oficina
6 Material didáctico y deportivo
7 Prod medicinales y elem compl para la salud
8 Fertiliz y productos para sanidad vegetal y animal
9 Artículos de limpieza y desinfección
10 Artículos de bazar y menaje
11 Elem para la conserv de inmuebles e instal.
12 Elem para la conserv de rodados y maquinarias
13 Elem para la conserv de muebles y otros bs capita
14 Insumos para bs informáticos
15 Otros bienes de consumo

TOTAL

PRESUPUESTO AÑO 2023
CUADRO DE EROGACIONES DETALLADAS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARIA DE HACIENDA

TOTAL SECRETARÍA CATASTRO RENTAS TESOR GRAL. CONT GRAL. COMPRAS

311 312 313 314 315 316
16,950.00 16,950.00 - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

285,000.00 50,000.00 10,000.00 20,000.00 40,000.00 150,000.00 15,000.00
100,000.00 - - 100,000.00 - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

22,900.00 900.00 2,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00
490.00 490.00 - - - - -

769,740.00 11,740.00 38,000.00 600,000.00 35,000.00 55,000.00 30,000.00
- - - - - - -

64,000.00 - 50,000.00 - 6,000.00 - 8,000.00
57,000.00 20,000.00 - - 12,000.00 - 25,000.00

609,235.00 4,235.00 200,000.00 300,000.00 - 105,000.00 -
- - - - - - -

1,925,315.00 104,315.00 300,000.00 1,020,000.00 103,000.00 310,000.00 88,000.00

CÓDIGO SERVICIOS

4.1.3.

1 Electricidad, gas, agua y cloacas
2 Transporte y almacenamiento
3 Comunicaciones
4 Honorarios
5 Publicidad y propaganda
6 Seguros
7 Alquileres
8 Impuestos, derechos y tasas
9 Viáticos, pasajes y movilidad
10 Cortesía, homenaje y protocolo
11 Gastos judiciales
12 Multas e indemnizaciones
13 Conserv inmuebles e instalaciones
14 Conserv rodados y maquinarias
15 Conserv de muebles, maquinarias y otros bs capi
16 Limpieza y desinfección
17 Gastos de imprenta y reproducción
18 Servicios públicos ejecutados por terceros
19 Gastos bancarios
20 Festivales, exposiciones y concursos
21 Otros Servicios
27 Locaciones de servicios

TOTAL

TOTAL SECRETARÍA CATASTRO RENTAS TESOR GRAL. CONT GRAL. COMPRAS
311 312 313 314 315 316

38,670,000.00 - - - - 38,670,000.00 -
- - - - - - -

140,000.00 140,000.00 - - - - -
- - - - - - -

1,350,000.00 - - - - 50,000.00 1,300,000.00
5,930,000.00 - - - - 5,930,000.00 -

15,350,000.00 2,500,000.00 - 6,000,000.00 3,320,000.00 1,930,000.00 1,600,000.00
20,810,760.00 - - - - 20,810,760.00 -

250,000.00 - - 20,000.00 - 230,000.00 -
350,000.00 - - 350,000.00 - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

37,258,000.00 150,000.00 2,000,000.00 35,000,000.00 - 63,000.00 45,000.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

620,000.00 - 20,000.00 600,000.00 - - -
- - - - - - -

2,700,000.00 - - - 2,700,000.00 - -
1,100,000.00 400,000.00 - 700,000.00 - - -

147,580,000.00 680,000.00 200,000.00 138,700,000.00 8,000,000.00 - -
10,150,000.00 400,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 750,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00

282,258,760.00 4,270,000.00 4,220,000.00 182,870,000.00 14,770,000.00 70,683,760.00 5,445,000.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

CÓDIGO BIENES DE CAPITAL

5.1.1.

TOTAL

CÓDIGO OTROS RUBROS

PRESUPUESTO AÑO 2023
CUADRO DE EROGACIONES DETALLADAS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARIA DE HACIENDA

TOTAL SECRETARÍA CATASTRO RENTAS TESOR GRAL. CONT GRAL. COMPRAS

311 312 313 314 315 316
150,000.00 150,000.00 - - - - -
500,000.00 - - 500,000.00 - - -
700,000.00 - - 700,000.00 - - -
490,000.00 200,000.00 130,000.00 50,000.00 90,000.00 - 20,000.00

- - - - - - -
- - - - - - -

100,000.00 100,000.00 - - - - -
1,097,000.00 350,000.00 - 500,000.00 150,000.00 57,000.00 40,000.00
4,869,000.00 400,000.00 2,000,000.00 550,000.00 1,000,000.00 519,000.00 400,000.00
2,150,000.00 500,000.00 1,000,000.00 650,000.00 - - -

650,000.00 200,000.00 - - - 450,000.00 -
10,706,000.00 1,900,000.00 3,130,000.00 2,950,000.00 1,240,000.00 1,026,000.00 460,000.00

TOTAL SECRETARÍA CATASTRO RENTAS TESOR GRAL. CONT GRAL. COMPRAS
311 312 313 314 315 316

4.2. Intereses y Gastos de la Deuda 14,000,000.00 14,000,000.00 - - - - -
4.2.1. Intereses y gastos de la deuda 14,000,000.00 14,000,000.00 - - - - -
4.3. Transferencias Corrientes 500,000.00 500,000.00 - - - - -

4.3.1. Transferencias corrientes 500,000.00 500,000.00 - - - - -
5.1.2. Trabajos Públicos - - - - - - -
5.1.2. Trabajos públicos - - - - - - -
5.2. Inversión Financiera - - - - - - -

5.2.1 Inversión financiera - - - - - - -
5.3. Inversión Bienes Preexistentes - - - - - - -

5.3.1 Bienes preexistentes - - - - - - -
6.1. Amortización de la Deuda 551,000,000.00 551,000,000.00 - - - - -

6.1.1. Deuda consolidada 51,000,000.00 51,000,000.00 - - - - -
6.1.2. Deuda flotante 500,000,000.00 500,000,000.00 - - - - -

TOTAL 565,500,000.00 565,500,000.00 - - - - -
TOTAL EROGACIONES E INVERSIONES 1,124,996,396.00 595,795,715.00 32,428,526.00 294,839,282.00 37,765,446.00 129,583,265.00 34,584,162.00

ORDENANZA Nº 7288/2022
PRESUPUESTO AÑO 2023

EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

CONCEPTOS TOTAL SECRETARÍA D.GRAL ADM. SERV.PÚBL. OBRAS PÚBLICAS ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIEZA URBANA

411 412 413 414 415
EROGACIONES CORRIENTES 4,235,408,136.00 19,537,362.00 1,535,562,253.00 308,409,309.00 794,112,074.00 1,577,787,138.00

Personal 986,039,951.00 14,450,162.00 225,770,415.00 65,003,462.00 235,592,774.00 445,223,138.00
Bienes de Consumo 979,963,000.00 46,000.00 608,847,000.00 2,950,000.00 360,720,000.00 7,400,000.00
Servicios 2,039,505,338.00 4,741,200.00 700,944,838.00 10,856,000.00 197,799,300.00 1,125,164,000.00
Int y Gtos de la Deuda - - - - - -
Transferencias Corrientes 229,899,847.00 300,000.00 - 229,599,847.00 - -

EROGACIONES de CAPITAL 3,306,340,000.00 1,030,000.00 324,980,000.00 2,756,730,000.00 180,100,000.00 43,500,000.00
Bienes de Capital 290,730,000.00 1,030,000.00 160,900,000.00 5,200,000.00 80,100,000.00 43,500,000.00
Trabajos Públicos 3,015,610,000.00 - 164,080,000.00 2,751,530,000.00 100,000,000.00 -
Inversión Financiera - - - - - -
Bienes Preexistentes - - - - - -

OTRAS EROGACIONES - - - - - -
Amortización de la Deuda - - - - - -

TOTAL DE EROGACIONES 7,541,748,136.00 20,567,362.00 1,860,542,253.00 3,065,139,309.00 974,212,074.00 1,621,287,138.00

ORDENANZA Nº 7288/2022
PRESUPUESTO AÑO 2023

EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

CONCEPTOS

SECRETARÍA
D.GRAL ADM.

OBRAS PÚBLICAS ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIEZA URBANA

TOTAL SERV.PÚBL.

411 412 413 414 415

EROGACIONES CORRIENTES 4,235,408,136.00 19,537,362.00 1,535,562,253.00 308,409,309.00 794,112,074.00 1,577,787,138.00

Operación 4,005,508,289.00 19,237,362.00 1,535,562,253.00 78,809,462.00 794,112,074.00 1,577,787,138.00

Personal 986,039,951.00 14,450,162.00 225,770,415.00 65,003,462.00 235,592,774.00 445,223,138.00

Permanente 888,245,417.00 10,086,987.00 206,601,331.00 58,620,836.00 214,122,587.00 398,813,676.00

Temporario 97,794,534.00 4,363,175.00 19,169,084.00 6,382,626.00 21,470,187.00 46,409,462.00

Bienes de Consumo 979,963,000.00 46,000.00 608,847,000.00 2,950,000.00 360,720,000.00 7,400,000.00

Servicios 2,039,505,338.00 4,741,200.00 700,944,838.00 10,856,000.00 197,799,300.00 1,125,164,000.00

Int y Gtos de la Deuda - - - - - -

Transferencias Corrientes 229,899,847.00 300,000.00 - 229,599,847.00 - -

EROGACIONES de CAPITAL 3,306,340,000.00 1,030,000.00 324,980,000.00 2,756,730,000.00 180,100,000.00 43,500,000.00

Inversión Real 3,306,340,000.00 1,030,000.00 324,980,000.00 2,756,730,000.00 180,100,000.00 43,500,000.00

Bienes de Capital 290,730,000.00 1,030,000.00 160,900,000.00 5,200,000.00 80,100,000.00 43,500,000.00

Trabajos Públicos 3,015,610,000.00 - 164,080,000.00 2,751,530,000.00 100,000,000.00 -

Inversión Financiera - - - - - -

Bienes Preexistentes - - - - - -

OTRAS EROGACIONES - - - - - -

Amortización de la Deuda - - - - - -

TOTAL DE EROGACIONES 7,541,748,136.00 20,567,362.00 1,860,542,253.00 3,065,139,309.00 974,212,074.00 1,621,287,138.00

ORDENANZA Nº 7288/2022
PRESUPUESTO AÑO 2023

CUADRO DE EROGACIONES DETALLADAS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

CÓDIGO PERSONAL PERMANENTE

TOTAL

CÓDIGO PERSONAL TEMPORARIO

4.1.1.2.
1 Asignación de la Clase
2 Bonificación por Antigüedad
3 Adicionales Especiales
4 Bonificación por M Dedicación
5 Suplementos Varios
6 Suplementos por Riesgo
7 Sueldo Anual Complementario
8 Asignación Familiar
9 Bonif por Título y/o Resp. Profesional
10 Adicional no Remunerativo y/o Bonif.
11 Contribución Jubilatoria
12 Contribución O. Social
13 Contribución A.R.T.
14 Otras Contribuciones

TOTAL

TOTAL SECRETARÍA
D.GRAL ADM.

OBRAS PÚBLICAS ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIEZA URBANA

SERV.PÚBL.

411 412 413 414 415

200,990,274.00 4,068,912.00 45,937,468.00 12,453,070.00 46,959,155.00 91,571,669.00

90,038,203.00 155,159.00 20,943,081.00 3,437,845.00 22,570,303.00 42,931,815.00

122,055,884.00 - 21,425,947.00 4,147,602.00 42,011,149.00 54,471,186.00

10,339,782.00 - 2,907,956.00 2,420,000.00 2,481,826.00 2,530,000.00

104,731,926.00 2,706,926.00 34,155,000.00 14,520,000.00 17,930,000.00 35,420,000.00

27,450,618.00 - 4,315,418.00 423,500.00 5,381,200.00 17,330,500.00

67,925,000.00 880,000.00 16,445,000.00 4,840,000.00 15,400,000.00 30,360,000.00

15,365,877.00 55,856.00 2,535,129.00 372,392.00 4,180,000.00 8,222,500.00

9,030,778.00 59,325.00 3,514,967.00 2,338,264.00 2,093,572.00 1,024,650.00

141,318,410.00 818,307.00 30,765,970.00 6,603,118.00 32,901,226.00 70,229,789.00

51,991,425.00 710,915.00 12,331,924.00 3,712,927.00 11,882,039.00 23,353,620.00

30,255,472.00 419,419.00 7,275,471.00 2,190,518.00 6,592,117.00 13,777,947.00

16,751,768.00 212,168.00 4,048,000.00 1,161,600.00 3,740,000.00 7,590,000.00

- - - - - -

888,245,417.00 10,086,987.00 206,601,331.00 58,620,836.00 214,122,587.00 398,813,676.00

TOTAL SECRETARÍA
D.GRAL ADM.

OBRAS PÚBLICAS ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIEZA URBANA

SERV.PÚBL.

411 412 413 414 415

25,439,636.00 1,059,724.00 4,525,676.00 1,167,685.00 6,335,948.00 12,350,603.00

1,290,450.00 116,304.00 45,256.00 594,000.00 36,240.00 498,650.00

- - - - - -

23,643,848.00 1,231,138.00 5,393,883.00 2,458,346.00 4,414,836.00 10,145,645.00

4,258,657.00 - 1,077,110.00 - 452,566.00 2,728,981.00

6,546,636.00 320,301.00 1,261,128.00 409,482.00 1,346,804.00 3,208,921.00

2,139,020.00 100,782.00 402,626.00 36,944.00 354,823.00 1,243,845.00

518,884.00 308,253.00 - 151,798.00 - 58,833.00

23,243,204.00 699,634.00 4,300,792.00 832,586.00 6,299,792.00 11,110,400.00

5,548,487.00 276,158.00 1,122,963.00 384,204.00 1,143,061.00 2,622,101.00

3,273,444.00 162,925.00 662,515.00 226,669.00 674,372.00 1,546,963.00

1,892,268.00 87,956.00 377,135.00 120,912.00 411,745.00 894,520.00

- - - - - -

97,794,534.00 4,363,175.00 19,169,084.00 6,382,626.00 21,470,187.00 46,409,462.00

ORDENANZA Nº 7288/2022
PRESUPUESTO AÑO 2023

CUADRO DE EROGACIONES DETALLADAS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

CÓDIGO BIENES DE CONSUMO

TOTAL

CÓDIGO SERVICIOS

4.1.3.
1 Electricidad, gas, agua y cloacas
2 Transporte y almacenamiento
3 Comunicaciones
4 Honorarios
5 Publicidad y propaganda
6 Seguros
7 Alquileres
8 Impuestos, derechos y tasas
9 Viáticos, pasajes y movilidad
10 Cortesía, homenaje y protocolo
11 Gastos judiciales
12 Multas e indemnizaciones
13 Conserv inmuebles e instalaciones
14 Conserv rodados y maquinarias
15 Conserv de muebles, maquinarias y otros bs capi
16 Limpieza y desinfección
17 Gastos de imprenta y reproducción
18 Servicios públicos ejecutados por terceros
19 Gastos bancarios
20 Festivales, exposiciones y concursos
21 Otros Servicios
27 Locaciones de servicios

TOTAL

TOTAL SECRETARÍA
D.GRAL ADM.

OBRAS PÚBLICAS ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIEZA URBANA

SERV.PÚBL.

411 412 413 414 415

15,300.00 15,300.00 - - - -

- - - - - -

48,639,000.00 - 48,639,000.00 - - -

35,000.00 - - - 35,000.00 -

1,154,200.00 4,200.00 1,100,000.00 - 50,000.00 -

- - - - - -

4,000,000.00 - - - - 4,000,000.00

1,500,000.00 - - 100,000.00 1,400,000.00

- - - - - -

550,350,400.00 400.00 445,000,000.00 1,650,000.00 101,700,000.00 2,000,000.00

45,608,000.00 - 39,108,000.00 - 6,500,000.00 -

3,230,000.00 - - 930,000.00 2,300,000.00 -

58,500.00 23,500.00 - - 35,000.00 -

325,372,600.00 2,600.00 75,000,000.00 370,000.00 250,000,000.00 -

- - - - -

979,963,000.00 46,000.00 608,847,000.00 2,950,000.00 360,720,000.00 7,400,000.00

TOTAL SECRETARÍA
D.GRAL ADM.

OBRAS PÚBLICAS ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIEZA URBANA

SERV.PÚBL.

411 412 413 414 415

- - - - - -

1,194,830,138.00 3,500,000.00 692,639,838.00 3,956,000.00 14,734,300.00 480,000,000.00

- - - - - -

500,000.00 - - 400,000.00 - 100,000.00

- - - - - -

6,020,000.00 - 1,520,000.00 - 4,500,000.00 -

4,800,000.00 - - - 2,300,000.00 2,500,000.00

- - - - - -

6,564,000.00 - - - - 6,564,000.00

2,200.00 2,200.00 - - - -

795,378,000.00 - - - 170,378,000.00 625,000,000.00

- - - - - -

387,000.00 - - - 387,000.00 -

3,024,000.00 239,000.00 785,000.00 2,000,000.00 - -

28,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00 4,500,000.00 5,500,000.00 11,000,000.00

2,039,505,338.00 4,741,200.00 700,944,838.00 10,856,000.00 197,799,300.00 1,125,164,000.00

ORDENANZA Nº 7288/2022
PRESUPUESTO AÑO 2023

CUADRO DE EROGACIONES DETALLADAS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

CÓDIGO BIENES DE CAPITAL TOTAL SECRETARÍA
D.GRAL ADM.

OBRAS PÚBLICAS ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIEZA URBANA

SERV.PÚBL.

TOTAL

411 412 413 414 415

158,500,000.00 - 150,000,000.00 - 4,500,000.00 4,000,000.00
17,500,000.00 - 10,000,000.00 - 3,000,000.00 4,500,000.00

- - - - - -
30,000.00 30,000.00 - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

2,600,000.00 - - - 2,600,000.00 -
300,000.00 - 300,000.00 - - -

36,000,000.00 1,000,000.00 - - 35,000,000.00 -
75,800,000.00 - 600,000.00 5,200,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00

290,730,000.00 1,030,000.00 160,900,000.00 5,200,000.00 80,100,000.00 43,500,000.00

CÓDIGO OTROS RUBROS TOTAL SECRETARÍA
D.GRAL ADM.

OBRAS PÚBLICAS ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIEZA URBANA

SERV.PÚBL.

411 412 413 414 415

4.2. Intereses y Gastos de la Deuda - - - - - -

4.2.1. Intereses y gastos de la deuda - - - - - -

4.3. Transferencias Corrientes 229,899,847.00 300,000.00 - 229,599,847.00 - -

4.3.1. Transferencias corrientes 300,000.00 300,000.00 - - - -

4.3.2. Transferencias capital 229,599,847.00 - - 229,599,847.00 - -

5.1.2. Trabajos Públicos 3,015,610,000.00 - 164,080,000.00 2,751,530,000.00 100,000,000.00 -

5.1.2. Trabajos públicos 3,015,610,000.00 - 164,080,000.00 2,751,530,000.00 100,000,000.00 -

5.2. Inversión Financiera - - - - - -

5.2.1 Inversión financiera - - - - - -

5.3. Inversión Bienes Preexistentes - - - - - -

5.3.1 Bienes preexistentes - - - - - -

6.1. Amortización de la Deuda - - - - - -

6.1.1. Deuda consolidada - - - - - -

6.1.2. Deuda flotante - - - - - -

TOTAL 3,245,509,847.00 300,000.00 164,080,000.00 2,981,129,847.00 100,000,000.00 -

TOTAL EROGACIONES E INVERSIONES 7,541,748,136.00 20,567,362.00 1,860,542,253.00 3,065,139,309.00 974,212,074.00 1,621,287,138.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

CONCEPTOS TOTAL SEC. LEGAL Y TÉCNICA ASUNTOS JURÍDICOS APOD.MUNIC COM.SOCIAL G. ADM. CAP.HUMANO
INNOVACIÓN Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO

511 512 513 514 515 516

EROGACIONES CORRIENTES 838,371,033.00 93,311,479.00 66,176,080.00 61,598,542.00 103,041,223.00 171,881,920.00 342,361,789.00

Personal 329,121,562.00 78,330,008.00 61,096,080.00 17,323,542.00 26,798,223.00 82,011,920.00 63,561,789.00

Bienes de Consumo 69,780,000.00 715,000.00 80,000.00 75,000.00 2,600,000.00 57,550,000.00 8,760,000.00

Servicios 438,469,471.00 13,266,471.00 5,000,000.00 44,200,000.00 73,643,000.00 32,320,000.00 270,040,000.00

Int y Gtos de la Deuda - - - - - - -

Transferencias Corrientes 1,000,000.00 1,000,000.00 - - - - -

EROGACIONES de CAPITAL 62,560,480.00 15,100,000.00 445,480.00 75,000.00 5,700,000.00 2,265,000.00 38,975,000.00

Bienes de Capital 62,560,480.00 15,100,000.00 445,480.00 75,000.00 5,700,000.00 2,265,000.00 38,975,000.00

Trabajos Públicos - - - - - - -

Inversión Financiera - - - - - - -

Bienes Preexistentes - - - - - - -

OTRAS EROGACIONES - - - - - - -

Amortización de la Deuda - - - - - - -

TOTAL DE EROGACIONES 900,931,513.00 108,411,479.00 66,621,560.00 61,673,542.00 108,741,223.00 174,146,920.00 381,336,789.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

CONCEPTOS TOTAL SEC. LEGAL Y TÉCNICA ASUNTOS JURÍDICOS APOD.MUNIC COM.SOCIAL G. ADM. CAP.HUMANO
INNOVACIÓN Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO

511 512 513 514 515 516

EROGACIONES CORRIENTES 838,371,033.00 93,311,479.00 66,176,080.00 61,598,542.00 103,041,223.00 171,881,920.00 342,361,789.00

Personal 329,121,562.00 78,330,008.00 61,096,080.00 17,323,542.00 26,798,223.00 82,011,920.00 63,561,789.00

Permanente 291,840,496.00 74,826,945.00 54,272,272.00 16,011,791.00 17,004,500.00 71,960,967.00 57,764,021.00

Temporario 37,281,066.00 3,503,063.00 6,823,808.00 1,311,751.00 9,793,723.00 10,050,953.00 5,797,768.00

Bienes de Consumo 69,780,000.00 715,000.00 80,000.00 75,000.00 2,600,000.00 57,550,000.00 8,760,000.00

Servicios 438,469,471.00 13,266,471.00 5,000,000.00 44,200,000.00 73,643,000.00 32,320,000.00 270,040,000.00

Int y Gtos de la Deuda - - - - - - -

Transferencias Corrientes 1,000,000.00 1,000,000.00 - - - - -

EROGACIONES de CAPITAL 62,560,480.00 15,100,000.00 445,480.00 75,000.00 5,700,000.00 2,265,000.00 38,975,000.00

Bienes de Capital 62,560,480.00 15,100,000.00 445,480.00 75,000.00 5,700,000.00 2,265,000.00 38,975,000.00

Trabajos Públicos - - - - - - -

Inversión Financiera - - - - - - -

Bienes Preexistentes - - - - - - -

OTRAS EROGACIONES - - - - - - -

Amortización de la Deuda - - - - - - -

TOTAL DE EROGACIONES 900,931,513.00 108,411,479.00 66,621,560.00 61,673,542.00 108,741,223.00 174,146,920.00 381,336,789.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

CÓDIGO PERSONAL PERMANENTE

TOTAL

CÓDIGO PERSONAL TEMPORARIO

4.1.1.2.

TOTAL

PRESUPUESTO AÑO 2023
CUADRO DE EROGACIONES DETALLADAS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA

TOTAL SEC. LEGAL Y TÉCNICA
ASUNTOS

APOD.MUNIC COM.SOCIAL
G. ADM. INNOVACIÓN Y

JURÍDICOS CAP.HUMANO DESARROLLO

511 512 513 514 515 516

53,492,239.00 15,918,445.00 6,410,849.00 3,325,096.00 5,193,574.00 13,950,088.00 8,694,187.00

16,678,366.00 6,272,834.00 1,455,797.00 98,743.00 870,754.00 5,059,852.00 2,920,386.00

1,948,863.00 635,460.00 - - 128,520.00 1,166,676.00 18,207.00

19,426,632.00 5,965,206.00 545,940.00 - 992,227.00 8,277,991.00 3,645,268.00

109,516,751.00 19,180,112.00 34,255,918.00 9,415,079.00 3,696,221.00 17,890,939.00 25,078,482.00

483,423.00 353,139.00 44,571.00 - - - 85,713.00

19,478,923.00 4,333,822.00 3,600,000.00 1,100,000.00 1,200,000.00 4,842,101.00 4,403,000.00

1,726,279.00 677,157.00 205,175.00 - 117,610.00 487,576.00 238,761.00

9,111,318.00 2,256,332.00 1,211,457.00 227,110.00 906,819.00 2,537,527.00 1,972,073.00

27,915,880.00 9,620,380.00 2,582,706.00 620,965.00 1,625,206.00 9,306,431.00 4,160,192.00

16,873,380.00 5,052,481.00 2,091,469.00 648,609.00 1,198,851.00 4,422,932.00 3,459,038.00

9,954,796.00 2,980,814.00 1,233,905.00 382,660.00 707,287.00 2,609,400.00 2,040,730.00

5,233,646.00 1,580,763.00 634,485.00 193,529.00 367,431.00 1,409,454.00 1,047,984.00

- - - - - - -

291,840,496.00 74,826,945.00 54,272,272.00 16,011,791.00 17,004,500.00 71,960,967.00 57,764,021.00

TOTAL SEC. LEGAL Y TÉCNICA JURÍDICA APOD.MUNIC COM.SOCIAL G,ADM. CAP.HUMANO
INNOVACIÓN Y

DESARROLLO

511 512 513 514 515 516

9,311,611.00 987,439.00 1,477,628.00 469,666.00 2,831,904.00 2,605,642.00 939,332.00

561,503.00 9,874.00 165,391.00 - 232,580.00 106,692.00 46,966.00

- - - - - - -

1,591,021.00 - - - - 1,004,364.00 586,657.00

8,114,331.00 1,050,043.00 2,134,087.00 69,278.00 1,957,180.00 1,003,352.00 1,900,391.00

45,575.00 - - - 45,575.00 - -

2,561,723.00 261,159.00 518,028.00 87,464.00 729,743.00 513,847.00 451,482.00

268,839.00 90,192.00 16,226.00 - - 118,181.00 44,240.00

2,962,322.00 64,183.00 679,709.00 216,046.00 921,578.00 648,713.00 432,093.00

7,450,177.00 629,319.00 969,897.00 321,371.00 1,915,590.00 2,971,258.00 642,742.00

2,296,929.00 214,743.00 453,258.00 76,782.00 608,960.00 546,003.00 397,183.00

1,355,118.00 126,692.00 267,408.00 45,299.00 359,268.00 322,125.00 234,326.00

761,917.00 69,419.00 142,176.00 25,845.00 191,345.00 210,776.00 122,356.00

- - - - - - -

37,281,066.00 3,503,063.00 6,823,808.00 1,311,751.00 9,793,723.00 10,050,953.00 5,797,768.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

CÓDIGO BIENES DE CONSUMO

TOTAL

CÓDIGO SERVICIOS

4.1.3.
1 Electricidad, gas, agua y cloacas
2 Transporte y almacenamiento
3 Comunicaciones
4 Honorarios
5 Publicidad y propaganda
6 Seguros
7 Alquileres
8 Impuestos, derechos y tasas
9 Viáticos, pasajes y movilidad
10 Cortesía, homenaje y protocolo
11 Gastos judiciales
12 Multas e indemnizaciones
13 Conserv inmuebles e instalaciones
14 Conserv rodados y maquinarias
15 Conserv de muebles, maquinarias y otros bs capital
16 Limpieza y desinfección
17 Gastos de imprenta y reproducción
18 Servicios públicos ejecutados por terceros
19 Gastos bancarios
20 Festivales, exposiciones y concursos
21 Otros Servicios
27 Locaciones de servicios

TOTAL

PRESUPUESTO AÑO 2023
CUADRO DE EROGACIONES DETALLADAS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA

TOTAL SEC. LEGAL Y TÉCNICA JURÍDICA APOD.MUNIC COM.SOCIAL G,ADM. CAP.HUMANO
INNOVACIÓN Y

DESARROLLO

511 512 513 514 515 516

1,298,000.00 92,000.00 - - 6,000.00 1,200,000.00 -

- - - - - - -

55,000,000.00 - - - - 55,000,000.00 -

1,896,000.00 18,000.00 20,000.00 15,000.00 1,343,000.00 30,000.00 470,000.00

- - - - - - -

831,000.00 5,000.00 - - 56,000.00 770,000.00 -

- - - - - - -

10,000.00 10,000.00 - - - - -

- - - - - - -

1,570,000.00 170,000.00 60,000.00 - 100,000.00 50,000.00 1,190,000.00

- - - - - - -

548,000.00 48,000.00 - - - - 500,000.00

6,315,000.00 5,000.00 - - 70,000.00 - 6,240,000.00

2,312,000.00 367,000.00 - 60,000.00 1,025,000.00 500,000.00 360,000.00

- - - - - - -

69,780,000.00 715,000.00 80,000.00 75,000.00 2,600,000.00 57,550,000.00 8,760,000.00

TOTAL SEC. LEGAL Y TÉCNICA JURÍDICA APOD.MUNIC COM.SOCIAL G,ADM. CAP.HUMANO
INNOVACIÓN Y

DESARROLLO

511 512 513 514 515 516

- - - - - - -

52,700,000.00 - - - - 2,500,000.00 50,200,000.00

- - - - - - -

67,683,200.00 2,683,200.00 - - 65,000,000.00 - -

3,030,000.00 - 30,000.00 - - 3,000,000.00 -

10,643,271.00 4,643,271.00 - - 3,000,000.00 3,000,000.00 -

- - - - - - -

840,000.00 - - - - - 840,000.00

1,100,000.00 - - - 1,000,000.00 100,000.00 -

41,250,000.00 - 50,000.00 41,200,000.00 - - -

1,790,000.00 - 1,790,000.00 - - - -

2,140,000.00 640,000.00 - - - 1,500,000.00 -

- - - - - - -

13,000,000.00 - - - - - 13,000,000.00

- - - - - - -

3,030,000.00 - 30,000.00 - 3,000,000.00 - -

- - - - - - -

219,763,000.00 1,300,000.00 100,000.00 - 143,000.00 18,220,000.00 200,000,000.00

21,500,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00

438,469,471.00 13,266,471.00 5,000,000.00 44,200,000.00 73,643,000.00 32,320,000.00 270,040,000.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

CÓDIGO BIENES DE CAPITAL

TOTAL

CÓDIGO OTROS RUBROS

PRESUPUESTO AÑO 2023
CUADRO DE EROGACIONES DETALLADAS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA

TOTAL SEC. LEGAL Y TÉCNICA JURÍDICA APOD.MUNIC COM.SOCIAL G,ADM. CAP.HUMANO
INNOVACIÓN Y

DESARROLLO

511 512 513 514 515 516

- - - - - - -

690,000.00 - - - - - 690,000.00

- - - - - - -

2,775,000.00 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - 775,000.00

- - - - - - -

9,285,000.00 7,000,000.00 - - 500,000.00 - 1,785,000.00

44,685,480.00 4,000,000.00 345,480.00 75,000.00 3,000,000.00 2,265,000.00 35,000,000.00

5,025,000.00 3,000,000.00 100,000.00 - 1,200,000.00 - 725,000.00

100,000.00 100,000.00 - - - -

62,560,480.00 15,100,000.00 445,480.00 75,000.00 5,700,000.00 2,265,000.00 38,975,000.00

TOTAL SEC. LEGAL Y TÉCNICA JURÍDICA APOD.MUNIC COM.SOCIAL G,ADM. CAP.HUMANO
INNOVACIÓN Y

DESARROLLO

511 512 513 514 515 516

4.2. Intereses y Gastos de la Deuda - - - - - - -
4.2.1. Intereses y gastos de la deuda - - - - - - -
4.3. Transferencias Corrientes 1,000,000.00 1,000,000.00 - - - - -

4.3.1. Transferencias corrientes 1,000,000.00 1,000,000.00 - - - - -
5.1.2. Trabajos Públicos - - - - - - -
5.1.2. Trabajos públicos - - - - - - -
5.2. Inversión Financiera - - - - - - -
5.2.1 Inversión financiera - - - - - - -
5.3. Inversión Bienes Preexistentes - - - - - - -
5.3.1 Bienes preexistentes - - - - - - -
6.1. Amortización de la Deuda - - - - - - -

6.1.1. Deuda consolidada - - - - - - -
6.1.2. Deuda flotante - - - - - - -

TOTAL 1,000,000.00 1,000,000.00 - - - - -
TOTAL EROGACIONES E INVERSIONES 900,931,513.00 108,411,479.00 66,621,560.00 61,673,542.00 108,741,223.00 174,146,920.00 381,336,789.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

CONCEPTOS TOTAL SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL DEPORTES
EDUCACIÓN Y GESTIÓN ASESORÍA TÉCNICA DE

HÁBITAT SALUD
GÉNERO, DIVERSIDAD Y

EMPLEO GESTIÓN SOCIAL JUVENTUDES

911 912 913 914 915 916 917 918

EROGACIONES CORRIENTES 1,686,816,205.00 193,462,175.00 274,576,720.00 317,985,083.00 188,277,547.00 2,482,280.00 581,614,733.00 92,761,946.00 35,655,721.00

Personal 563,807,185.00 45,386,775.00 89,217,720.00 258,435,683.00 56,367,547.00 1,932,280.00 45,447,013.00 56,714,946.00 10,305,221.00

Bienes de Consumo 88,631,900.00 3,080,000.00 5,709,000.00 40,449,400.00 26,560,000.00 250,000.00 3,123,000.00 9,120,000.00 340,500.00

Servicios 358,990,300.00 104,995,400.00 84,650,000.00 17,600,000.00 65,350,000.00 300,000.00 35,157,900.00 26,427,000.00 24,510,000.00

Int y Gtos de la Deuda - - - - - - - - -

Transferencias Corrientes 675,386,820.00 40,000,000.00 95,000,000.00 1,500,000.00 40,000,000.00 - 497,886,820.00 500,000.00 500,000.00

EROGACIONES de CAPITAL 605,967,413.00 18,043,600.00 1,390,000.00 2,905,200.00 202,260,000.00 105,000.00 370,834,313.00 9,909,300.00 520,000.00

Bienes de Capital 247,833,100.00 18,043,600.00 1,390,000.00 2,905,200.00 201,260,000.00 105,000.00 13,700,000.00 9,909,300.00 520,000.00

Trabajos Públicos 237,134,313.00 - - - - - 237,134,313.00 - -

Inversión Financiera 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 - - - -

Bienes Preexistentes 120,000,000.00 - - - - - 120,000,000.00 - -

OTRAS EROGACIONES - - - - - - - - -

Amortización de la Deuda - - - - - - - - -

TOTAL DE EROGACIONES 2,292,783,618.00 211,505,775.00 275,966,720.00 320,890,283.00 390,537,547.00 2,587,280.00 952,449,046.00 102,671,246.00 36,175,721.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

CONCEPTOS TOTAL SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL DEPORTES
EDUCACIÓN Y GESTIÓN ASESORÍA TÉCNICA DE

HÁBITAT SALUD
GÉNERO, DIVERSIDAD Y

EMPLEO GESTIÓN SOCIAL JUVENTUDES

911 912 913 914 915 916 917 918

EROGACIONES CORRIENTES 1,686,816,205.00 193,462,175.00 274,576,720.00 317,985,083.00 188,277,547.00 2,482,280.00 581,614,733.00 92,761,946.00 35,655,721.00

Operación 1,011,429,385.00 153,462,175.00 179,576,720.00 316,485,083.00 148,277,547.00 2,482,280.00 83,727,913.00 92,261,946.00 35,155,721.00

Personal 563,807,185.00 45,386,775.00 89,217,720.00 258,435,683.00 56,367,547.00 1,932,280.00 45,447,013.00 56,714,946.00 10,305,221.00

Permanente 345,577,596.00 34,652,492.00 72,871,703.00 90,745,105.00 42,762,011.00 1,932,280.00 39,747,124.00 53,860,657.00 9,006,224.00

Temporario 218,229,589.00 10,734,283.00 16,346,017.00 167,690,578.00 13,605,536.00 - 5,699,889.00 2,854,289.00 1,298,997.00

Bienes de Consumo 88,631,900.00 3,080,000.00 5,709,000.00 40,449,400.00 26,560,000.00 250,000.00 3,123,000.00 9,120,000.00 340,500.00

Servicios 358,990,300.00 104,995,400.00 84,650,000.00 17,600,000.00 65,350,000.00 300,000.00 35,157,900.00 26,427,000.00 24,510,000.00

Int y Gtos de la Deuda - - - - - - - - -

Transferencias Corrientes 675,386,820.00 40,000,000.00 95,000,000.00 1,500,000.00 40,000,000.00 - 497,886,820.00 500,000.00 500,000.00

EROGACIONES de CAPITAL 605,967,413.00 18,043,600.00 1,390,000.00 2,905,200.00 202,260,000.00 105,000.00 370,834,313.00 9,909,300.00 520,000.00

Inversión Real 484,967,413.00 18,043,600.00 1,390,000.00 2,905,200.00 201,260,000.00 105,000.00 250,834,313.00 9,909,300.00 520,000.00

Bienes de Capital 247,833,100.00 18,043,600.00 1,390,000.00 2,905,200.00 201,260,000.00 105,000.00 13,700,000.00 9,909,300.00 520,000.00

Trabajos Públicos 237,134,313.00 - - - - - 237,134,313.00 - -

Inversión Financiera 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 - - - -

Bienes Preexistentes 120,000,000.00 - - - - - 120,000,000.00 - -

OTRAS EROGACIONES - - - - - - - - -

Amortización de la Deuda - - - - - - - - -

TOTAL DE EROGACIONES 2,292,783,618.00 211,505,775.00 275,966,720.00 320,890,283.00 390,537,547.00 2,587,280.00 952,449,046.00 102,671,246.00 36,175,721.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

CÓDIGO PERSONAL PERMANENTE

4.1.1.1.
1 Asignación de la Clase
2 Bonificación por Antigüedad
3 Adicionales Especiales
4 Bonificación por M Dedicación
5 Suplementos Varios
6 Suplementos por Riesgo
7 Sueldo Anual Complementario
8 Asignación Familiar
9 Bonif por Título y/o Resp. Profesional
10 Adicional no Remunerativo y/o Bonif.
11 Contribución Jubilatoria
12 Contribución O. Social
13 Contribución A.R.T.
14 Otras Contribuciones

TOTAL

CÓDIGO PERSONAL TEMPORARIO

TOTAL

PRESUPUESTO AÑO 2023
CUADRO DE EROGACIONES DETALLADAS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

TOTAL SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL DEPORTES

EDUCACIÓN Y GESTIÓN ASESORÍA TÉCNICA DE
HÁBITAT SALUD

GÉNERO, DIVERSIDAD Y

EMPLEO GESTIÓN SOCIAL JUVENTUDES

911 912 913 914 915 916 917 918

82,941,123.00 10,447,748.00 16,830,132.00 20,697,667.00 11,244,818.00 442,305.00 9,226,652.00 10,994,858.00 3,056,943.00

24,669,067.00 2,558,031.00 5,180,036.00 8,181,134.00 2,989,704.00 141,537.00 2,359,976.00 3,248,649.00 10,000.00

6,495,313.00 1,289,484.00 2,232,906.00 1,317,415.00 1,094,304.00 - 411,264.00 149,940.00 -

20,524,546.00 473,957.00 4,193,166.00 7,534,268.00 2,292,278.00 513,587.00 2,704,452.00 2,812,838.00 -

75,599,839.00 5,967,453.00 14,858,954.00 17,388,996.00 7,344,176.00 7,864.00 9,704,382.00 16,909,731.00 3,418,283.00

2,262,833.00 130,284.00 661,708.00 316,796.00 356,568.00 - 362,053.00 435,424.00 -

26,550,000.00 3,000,000.00 5,600,000.00 6,960,000.00 3,400,000.00 150,000.00 2,640,000.00 4,000,000.00 800,000.00

2,370,452.00 119,723.00 560,804.00 800,456.00 438,510.00 34,214.00 131,260.00 285,485.00 -

13,961,165.00 1,287,183.00 3,055,829.00 3,502,396.00 1,885,577.00 57,499.00 1,725,835.00 2,382,663.00 64,183.00

47,379,891.00 5,069,733.00 10,573,180.00 13,043,076.00 6,438,856.00 358,103.00 5,520,961.00 5,755,017.00 620,965.00

22,465,304.00 2,253,076.00 4,781,195.00 5,770,726.00 2,766,995.00 118,256.00 2,597,484.00 3,629,465.00 548,107.00

13,253,862.00 1,329,248.00 2,820,763.00 3,404,557.00 1,632,445.00 69,767.00 1,532,438.00 2,141,277.00 323,367.00

7,104,201.00 726,572.00 1,523,030.00 1,827,618.00 877,780.00 39,148.00 830,367.00 1,115,310.00 164,376.00

- - - - - -

345,577,596.00 34,652,492.00 72,871,703.00 90,745,105.00 42,762,011.00 1,932,280.00 39,747,124.00 53,860,657.00 9,006,224.00

TOTAL SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL DEPORTES
EDUCACIÓN Y GESTIÓN ASESORÍA TÉCNICA DE

HÁBITAT SALUD
GÉNERO, DIVERSIDAD Y

EMPLEO GESTIÓN SOCIAL JUVENTUDES

911 912 913 914 915 916 917 918

65,617,991.00 2,477,624.00 4,500,955.00 51,808,629.00 4,319,990.00 - 1,620,979.00 563,599.00 326,215.00

8,161,934.00 68,659.00 41,142.00 7,699,962.00 215,913.00 - 136,258.00 - -

- - - - - - - - -

9,087,545.00 112,158.00 - 7,586,745.00 583,165.00 - 805,477.00 - -

26,432,323.00 2,507,525.00 4,161,000.00 16,401,330.00 2,025,850.00 - 393,103.00 901,380.00 42,135.00

267,425.00 - 213,940.00 - - - 53,485.00 - -

13,852,071.00 635,093.00 1,051,000.00 10,189,050.00 921,528.00 - 406,000.00 131,000.00 518,400.00

2,496,598.00 84,480.00 75,260.00 1,558,621.00 301,300.00 - 100,759.00 376,178.00 -

18,841,029.00 548,785.00 503,685.00 16,680,795.00 643,166.00 - 312,740.00 1,800.00 150,058.00

57,013,610.00 3,149,455.00 3,950,104.00 45,211,911.00 3,071,199.00 - 1,221,157.00 259,255.00 150,529.00

4,122,870.00 581,190.00 958,089.00 1,018,804.00 792,048.00 - 337,851.00 377,934.00 56,954.00

7,746,030.00 342,885.00 565,243.00 6,010,647.00 467,284.00 - 199,322.00 127,048.00 33,601.00

4,549,023.00 226,429.00 325,599.00 3,524,084.00 264,093.00 - 112,758.00 74,955.00 21,105.00

41,140.00 - - - - - - 41,140.00 -

218,229,589.00 10,734,283.00 16,346,017.00 167,690,578.00 13,605,536.00 - 5,699,889.00 2,854,289.00 1,298,997.00

CÓDIGO BIENES DE CONSUMO

4.1.2.

1 Alimentos, racionamiento y refrigerios
2 Forrajes y alimentos para animales
3 Combustibles y lubricantes
4 Uniformes y equipos para el personal
5 Útiles, papelería y elementos oficina
6 Material didáctico y deportivo
7 Prod medicinales y elem compl para la salud
8 Fertiliz y productos para sanidad vegetal y animal
9 Artículos de limpieza y desinfección
10 Artículos de bazar y menaje
11 Elem para la conserv de inmuebles e instal.
12 Elem para la conserv de rodados y maquinarias
13 Elem para la conserv de muebles y otros bs capita
14 Insumos para bs informáticos
15 Otros bienes de consumo

TOTAL

CÓDIGO SERVICIOS

4.1.3.
1 Electricidad, gas, agua y cloacas
2 Transporte y almacenamiento
3 Comunicaciones
4 Honorarios
5 Publicidad y propaganda
6 Seguros
7 Alquileres
8 Impuestos, derechos y tasas
9 Viáticos, pasajes y movilidad
10 Cortesía, homenaje y protocolo
11 Gastos judiciales
12 Multas e indemnizaciones
13 Conserv inmuebles e instalaciones
14 Conserv rodados y maquinarias
15 Conserv de muebles, maquinarias y otros bs capi
16 Limpieza y desinfección
17 Gastos de imprenta y reproducción
18 Servicios públicos ejecutados por terceros
19 Gastos bancarios
20 Festivales, exposiciones y concursos
21 Otros Servicios
27 Locaciones de servicios

TOTAL

EDUCACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE

GÉNERO,

TOTAL SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL DEPORTES HÁBITAT SALUD DIVERSIDAD Y

GESTIÓN EMPLEO GESTIÓN SOCIAL

JUVENTUDES

911 912 913 914 915 916 917 918

8,018,600.00 588,600.00 30,000.00 500,000.00 6,000,000.00 - 120,000.00 700,000.00 80,000.00

- - - - - - - - -

201,000.00 1,000.00 10,000.00 10,000.00 60,000.00 - - 120,000.00 -

1,433,000.00 98,000.00 100,000.00 800,000.00 350,000.00 - 80,000.00 - 5,000.00

2,501,500.00 8,000.00 200,000.00 245,500.00 1,450,000.00 - 168,000.00 400,000.00 30,000.00

5,717,000.00 - 500,000.00 5,000,000.00 200,000.00 - - - 17,000.00

3,925,500.00 500,600.00 50,000.00 173,900.00 200,000.00 - - 3,000,000.00 1,000.00

1,030,000.00 - - 30,000.00 - - - 1,000,000.00 -

7,037,000.00 - 30,000.00 2,500,000.00 3,500,000.00 - 5,000.00 1,000,000.00 2,000.00

888,000.00 25,000.00 8,000.00 40,000.00 800,000.00 - - - 15,000.00

41,650,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 30,000,000.00 5,000,000.00 - 2,000,000.00 1,650,000.00 -

3,810,500.00 80,000.00 30,000.00 200,000.00 3,500,000.00 - - - 500.00

3,262,700.00 12,700.00 300,000.00 150,000.00 2,000,000.00 - 250,000.00 550,000.00 -

515,000.00 - 15,000.00 - 500,000.00 - - - -

8,642,100.00 766,100.00 2,436,000.00 800,000.00 3,000,000.00 250,000.00 500,000.00 700,000.00 190,000.00

- - - - - - - - -

88,631,900.00 3,080,000.00 5,709,000.00 40,449,400.00 26,560,000.00 250,000.00 3,123,000.00 9,120,000.00 340,500.00

TOTAL SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL DEPORTES
EDUCACIÓN Y GESTIÓN ASESORÍA TÉCNICA DE

HÁBITAT SALUD
GÉNERO, DIVERSIDAD Y

EMPLEO GESTIÓN SOCIAL JUVENTUDES

911 912 913 914 915 916 917 918

- - - - - - - - -

651,400.00 1,400.00 - 650,000.00 - - - - -

15,991,600.00 911,600.00 1,000,000.00 300,000.00 13,000,000.00 - - 450,000.00 330,000.00

177,800,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 4,700,000.00 11,000,000.00 - 10,100,000.00 2,000,000.00 -

1,599,500.00 11,500.00 53,000.00 1,200,000.00 - - 55,000.00 - 280,000.00

180,000.00 - - 180,000.00 - - - - -

18,116,000.00 17,609,000.00 7,000.00 200,000.00 300,000.00 - - - -

- - - - - - - - -

7,054,000.00 39,000.00 - 4,000,000.00 3,000,000.00 - - 15,000.00 -

1,062,800.00 132,800.00 - - 900,000.00 - - 30,000.00 -

2,670,000.00 - - 70,000.00 2,000,000.00 - - 600,000.00 -

- - - - - - - - -

243,700.00 58,800.00 - - 150,000.00 - 2,900.00 32,000.00 -

1,300,000.00 - - - - - - 1,300,000.00 -

- - - - - - - - -

12,116,100.00 526,100.00 90,000.00 800,000.00 6,000,000.00 - - 800,000.00 3,900,000.00

48,905,200.00 1,705,200.00 2,500,000.00 2,500,000.00 7,000,000.00 - 18,000,000.00 1,200,000.00 16,000,000.00

71,300,000.00 4,000,000.00 11,000,000.00 3,000,000.00 22,000,000.00 300,000.00 7,000,000.00 20,000,000.00 4,000,000.00

358,990,300.00 104,995,400.00 84,650,000.00 17,600,000.00 65,350,000.00 300,000.00 35,157,900.00 26,427,000.00 24,510,000.00

CÓDIGO BIENES DE CAPITAL

TOTAL

TOTAL SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL DEPORTES
EDUCACIÓN Y GESTIÓN ASESORÍA TÉCNICA DE

HÁBITAT SALUD
GÉNERO, DIVERSIDAD Y

EMPLEO GESTIÓN SOCIAL JUVENTUDES

911 912 913 914 915 916 917 918

9,390,000.00 90,000.00 100,000.00 - 4,200,000.00 - 5,000,000.00 - -

5,576,000.00 428,000.00 200,000.00 80,000.00 1,800,000.00 - 700,000.00 2,368,000.00 -

- - - - - - - - -

10,390,000.00 - 70,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 - - 7,000,000.00 320,000.00

1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 - - - -

- - - - - - - - -

9,075,900.00 3,000,000.00 50,000.00 575,000.00 5,000,000.00 - - 250,900.00 200,000.00

198,131,000.00 13,000,000.00 - 1,000,000.00 184,000,000.00 - - 131,000.00 -

4,909,600.00 1,500,000.00 - 250,200.00 3,000,000.00 - - 159,400.00 -

9,360,600.00 25,600.00 970,000.00 - 260,000.00 105,000.00 8,000,000.00

247,833,100.00 18,043,600.00 1,390,000.00 2,905,200.00 201,260,000.00 105,000.00 13,700,000.00 9,909,300.00 520,000.00

CÓDIGO OTROS RUBROS TOTAL SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL DEPORTES
EDUCACIÓN Y GESTIÓN ASESORÍA TÉCNICA DE

HÁBITAT SALUD
GÉNERO, DIVERSIDAD Y

EMPLEO GESTIÓN SOCIAL JUVENTUDES

911 912 913 914 915 916 917 918

4.2. Intereses y Gastos de la Deuda - - - - - - - -

4.2.1. Intereses y gastos de la deuda - - - - - - - - -

4.3. Transferencias Corrientes 675,386,820.00 40,000,000.00 95,000,000.00 1,500,000.00 40,000,000.00 - 497,886,820.00 500,000.00 500,000.00

4.3.1. Transferencias corrientes 675,386,820.00 40,000,000.00 95,000,000.00 1,500,000.00 40,000,000.00 - 497,886,820.00 500,000.00 500,000.00

5.1.2. Trabajos Públicos 237,134,313.00 - - - - - 237,134,313.00 - -

5.1.2. Trabajos públicos 237,134,313.00 - - - - - 237,134,313.00 - -

5.2. Inversión Financiera 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - - - -

5.2.1 Inversión financiera 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 - - - -

5.3. Inversión Bienes Preexistentes 120,000,000.00 - - - - - 120,000,000.00 - -

5.3.1 Bienes preexistentes 120,000,000.00 - - - - - 120,000,000.00 - -

6.1. Amortización de la Deuda - - - - - - - -

6.1.1. Deuda consolidada - - - - - - - - -

6.1.2. Deuda flotante - - - - - - - - -

TOTAL 1,033,521,133.00 40,000,000.00 95,000,000.00 1,500,000.00 41,000,000.00 - 855,021,133.00 500,000.00 500,000.00

TOTAL EROGACIONES E INVERSIONES 2,292,783,618.00 211,505,775.00 275,966,720.00 320,890,283.00 390,537,547.00 2,587,280.00 952,449,046.00 102,671,246.00 36,175,721.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARRLLO SUSTENTABLE

CONCEPTOS TOTAL SECRETARÍA OBRAS PARTICULARES PLANIF. URBANA AMBIENTE Y ENERGIA DIRECCION ASESORÍA

1011 1012 1013 1014 1015
EROGACIONES CORRIENTES 351,281,366.00 34,246,152.00 85,935,320.00 57,012,962.00 163,464,169.00 10,622,763.00

Personal 223,916,366.00 19,989,152.00 74,765,320.00 48,167,962.00 73,490,169.00 7,503,763.00
Bienes de Consumo 14,869,000.00 2,172,000.00 2,170,000.00 1,285,000.00 8,982,000.00 260,000.00
Servicios 104,496,000.00 7,085,000.00 9,000,000.00 6,560,000.00 78,992,000.00 2,859,000.00
Int y Gtos de la Deuda - - - - - -
Transferencias Corrientes 8,000,000.00 5,000,000.00 - 1,000,000.00 2,000,000.00 -

EROGACIONES de CAPITAL 393,422,000.00 31,975,000.00 340,780,000.00 6,252,000.00 13,965,000.00 450,000.00
Bienes de Capital 46,665,000.00 29,395,000.00 2,780,000.00 1,875,000.00 12,165,000.00 450,000.00
Trabajos Públicos 346,757,000.00 2,580,000.00 338,000,000.00 4,377,000.00 1,800,000.00 -
Inversión Financiera - - - - - -
Bienes Preexistentes - - - - - -

OTRAS EROGACIONES - - - - - -
Amortización de la Deuda - - - - - -

TOTAL DE EROGACIONES 744,703,366.00 66,221,152.00 426,715,320.00 63,264,962.00 177,429,169.00 11,072,763.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARRLLO SUSTENTABLE

CONCEPTOS TOTAL SECRETARÍA OBRAS PARTICULARES PLANIF. URBANA AMBIENTE Y ENERGIA DIRECCION ASESORÍA

1011 1012 1013 1014 1015
EROGACIONES CORRIENTES 351,281,366.00 34,246,152.00 85,935,320.00 57,012,962.00 163,464,169.00 10,622,763.00

Operación 343,281,366.00 29,246,152.00 85,935,320.00 56,012,962.00 161,464,169.00 10,622,763.00
Personal 223,916,366.00 19,989,152.00 74,765,320.00 48,167,962.00 73,490,169.00 7,503,763.00
Permanente 203,514,905.00 15,322,333.00 66,436,969.00 45,438,251.00 68,813,589.00 7,503,763.00
Temporario 20,401,461.00 4,666,819.00 8,328,351.00 2,729,711.00 4,676,580.00 -

Bienes de Consumo 14,869,000.00 2,172,000.00 2,170,000.00 1,285,000.00 8,982,000.00 260,000.00
Servicios 104,496,000.00 7,085,000.00 9,000,000.00 6,560,000.00 78,992,000.00 2,859,000.00
Int y Gtos de la Deuda - - - - - -
Transferencias Corrientes 8,000,000.00 5,000,000.00 - 1,000,000.00 2,000,000.00 -

EROGACIONES de CAPITAL 393,422,000.00 31,975,000.00 340,780,000.00 6,252,000.00 13,965,000.00 450,000.00
Inversión Real 393,422,000.00 31,975,000.00 340,780,000.00 6,252,000.00 13,965,000.00 450,000.00
Bienes de Capital 46,665,000.00 29,395,000.00 2,780,000.00 1,875,000.00 12,165,000.00 450,000.00
Trabajos Públicos 346,757,000.00 2,580,000.00 338,000,000.00 4,377,000.00 1,800,000.00 -
Inversión Financiera - - - - - -
Bienes Preexistentes - - - - - -

OTRAS EROGACIONES - - - - - -
Amortización de la Deuda - - - - - -

TOTAL DE EROGACIONES 744,703,366.00 66,221,152.00 426,715,320.00 63,264,962.00 177,429,169.00 11,072,763.00

ORDENANZA Nº 7288/2022
PRESUPUESTO AÑO 2023

CUADRO DE EROGACIONES DETALLADAS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS

DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARRLLO SUSTENTABLE

CÓDIGO PERSONAL PERMANENTE TOTAL SECRETARÍA OBRAS PARTICULARES PLANIF. URBANA AMBIENTE Y ENERGIA
DIRECCION

ASESORÍA

TOTAL

CÓDIGO PERSONAL TEMPORARIO

1011 1012 1013 1014 1015

56,368,669.00 11,168,221.00 16,388,834.00 9,664,501.00 17,144,922.00 2,002,191.00

14,802,511.00 - 6,804,775.00 2,671,229.00 4,565,814.00 760,693.00

2,217,177.00 - 530,937.00 418,744.00 1,242,014.00 25,482.00

10,294,357.00 568,861.00 4,115,653.00 2,154,180.00 2,590,976.00 864,687.00

44,522,071.00 420,060.00 12,713,814.00 14,070,480.00 16,220,297.00 1,097,420.00

1,568,453.00 - 473,477.00 - 1,038,009.00 56,967.00

13,369,724.00 1,430,000.00 3,926,000.00 3,430,724.00 3,900,000.00 683,000.00

1,433,342.00 63,234.00 808,465.00 99,815.00 394,258.00 67,570.00

7,694,090.00 - 2,656,261.00 2,600,000.00 2,129,074.00 308,755.00

25,615,098.00 31,579.00 9,548,996.00 4,464,143.00 11,030,128.00 540,252.00

12,667,441.00 95,340.00 4,442,597.00 3,091,780.00 4,473,485.00 564,239.00

8,448,079.00 1,030,912.00 2,621,001.00 1,824,059.00 2,639,223.00 332,884.00

4,513,893.00 514,126.00 1,406,159.00 948,596.00 1,445,389.00 199,623.00

- - - - - -

203,514,905.00 15,322,333.00 66,436,969.00 45,438,251.00 68,813,589.00 7,503,763.00

TOTAL SECRETARÍA OBRAS PARTICULARES PLANIF. URBANA AMBIENTE Y ENERGIA
DIRECCION

ASESORÍA

TOTAL

1011 1012 1013 1014 1015
4,875,871.00 1,174,650.00 1,902,914.00 623,657.00 1,174,650.00 -

503,397.00 93,972.00 327,495.00 34,945.00 46,985.00 -
- - - - - -

186,458.00 - - 91,648.00 94,810.00 -
3,869,982.00 1,617,726.00 474,246.00 731,386.00 1,046,624.00 -
1,973,496.00 - 1,910,290.00 63,206.00 - -
1,253,470.00 261,000.00 159,183.00 185,957.00 647,330.00 -

809,161.00 29,579.00 585,982.00 187,000.00 6,600.00 -
979,662.00 76,351.00 669,533.00 81,074.00 152,704.00 -

3,576,141.00 837,553.00 1,262,778.00 446,740.00 1,029,070.00 -
1,239,555.00 301,305.00 543,450.00 148,589.00 246,211.00 -

731,302.00 177,761.00 320,620.00 87,663.00 145,258.00 -
402,966.00 96,922.00 171,860.00 47,846.00 86,338.00 -

- - - - - -
20,401,461.00 4,666,819.00 8,328,351.00 2,729,711.00 4,676,580.00 -

CÓDIGO BIENES DE CONSUMO

TOTAL

CÓDIGO SERVICIOS

4.1.3.
1 Electricidad, gas, agua y cloacas
2 Transporte y almacenamiento
3 Comunicaciones
4 Honorarios
5 Publicidad y propaganda
6 Seguros
7 Alquileres
8 Impuestos, derechos y tasas
9 Viáticos, pasajes y movilidad
10 Cortesía, homenaje y protocolo
11 Gastos judiciales
12 Multas e indemnizaciones
13 Conserv inmuebles e instalaciones
14 Conserv rodados y maquinarias
15 Conserv de muebles, maquinarias y otros bs capital
16 Limpieza y desinfección
17 Gastos de imprenta y reproducción
18 Servicios públicos ejecutados por terceros
19 Gastos bancarios
20 Festivales, exposiciones y concursos
21 Otros Servicios
27 Locaciones de servicios

TOTAL

TOTAL SECRETARÍA OBRAS PARTICULARES PLANIF. URBANA AMBIENTE Y ENERGIA
DIRECCION

ASESORÍA

1011 1012 1013 1014 1015

75,000.00 - 25,000.00 - 50,000.00 -

- - - - - -

150,000.00 - 150,000.00 - - -

- - - - - -

160,000.00 40,000.00 15,000.00 55,000.00 - 50,000.00

- - - - - -

150,000.00 - - - 150,000.00 -

- - - - - -

4,650,000.00 - 500,000.00 300,000.00 3,800,000.00 50,000.00

932,000.00 - 500,000.00 100,000.00 332,000.00 -

712,000.00 42,000.00 180,000.00 130,000.00 350,000.00 10,000.00

540,000.00 90,000.00 - 100,000.00 300,000.00 50,000.00

7,500,000.00 2,000,000.00 800,000.00 600,000.00 4,000,000.00 100,000.00

14,869,000.00 2,172,000.00 2,170,000.00 1,285,000.00 8,982,000.00 260,000.00

TOTAL SECRETARÍA OBRAS PARTICULARES PLANIF. URBANA AMBIENTE Y ENERGIA
DIRECCION

ASESORÍA

1011 1012 1013 1014 1015

- - - - - -

810,000.00 400,000.00 - 210,000.00 - 200,000.00

- - - - - -

1,300,000.00 - - - 1,300,000.00 -

21,277,000.00 1,850,000.00 300,000.00 1,160,000.00 17,967,000.00 -

- - - - -

900,000.00 700,000.00 - 200,000.00 -

- - - - - -

- - - - -

2,250,000.00 - 1,500,000.00 250,000.00 - 500,000.00

- - - - -

650,000.00 - 500,000.00 100,000.00 50,000.00

- - - - -

1,235,000.00 435,000.00 450,000.00 250,000.00 100,000.00 -

57,430,000.00 - - - 57,430,000.00 -

- - - - -

11,844,000.00 2,500,000.00 5,250,000.00 1,390,000.00 1,195,000.00 1,509,000.00

6,800,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 600,000.00

104,496,000.00 7,085,000.00 9,000,000.00 6,560,000.00 78,992,000.00 2,859,000.00

CÓDIGO BIENES DE CAPITAL

TOTAL

CÓDIGO OTROS RUBROS

TOTAL SECRETARÍA OBRAS PARTICULARES PLANIF. URBANA AMBIENTE Y ENERGIA
DIRECCION

ASESORÍA

1011 1012 1013 1014 1015

11,200,000.00 1,000,000.00 - - 10,200,000.00 -

1,000,000.00 1,000,000.00 - - - -

3,440,000.00 3,440,000.00 - - - -

900,000.00 900,000.00 - - - -

- - - - - -

500,000.00 500,000.00 - - - -

- - - - - -

1,840,000.00 500,000.00 140,000.00 750,000.00 - 450,000.00

4,185,000.00 795,000.00 1,340,000.00 400,000.00 1,650,000.00 -

4,565,000.00 4,000,000.00 250,000.00 - 315,000.00 -

19,035,000.00 17,260,000.00 1,050,000.00 725,000.00 - -

46,665,000.00 29,395,000.00 2,780,000.00 1,875,000.00 12,165,000.00 450,000.00

TOTAL SECRETARÍA OBRAS PARTICULARES PLANIF. URBANA AMBIENTE Y ENERGIA
DIRECCION

ASESORÍA

1011 1012 1013 1014 1015
4.2. Intereses y Gastos de la Deuda - - - - - -

4.2.1. Intereses y gastos de la deuda - - - - - -
4.3. Transferencias Corrientes 8,000,000.00 5,000,000.00 - 1,000,000.00 2,000,000.00 -

4.3.1. Transferencias corrientes 8,000,000.00 5,000,000.00 - 1,000,000.00 2,000,000.00 -
4.3.2. Transferencias capital - - - - - -
5.1.2. Trabajos Públicos 346,757,000.00 2,580,000.00 338,000,000.00 4,377,000.00 1,800,000.00 -
5.1.2. Trabajos públicos 346,757,000.00 2,580,000.00 338,000,000.00 4,377,000.00 1,800,000.00 -
5.2. Inversión Financiera - - - - - -

5.2.1 Inversión financiera - - - - - -
5.3. Inversión Bienes Preexistentes - - - - - -

5.3.1 Bienes preexistentes - - - - - -
6.1. Amortización de la Deuda - - - - - -

6.1.1. Deuda consolidada - - - - - -
6.1.2. Deuda flotante - - - - - -

TOTAL 354,757,000.00 7,580,000.00 338,000,000.00 5,377,000.00 3,800,000.00 -
TOTAL EROGACIONES E INVERSIONES 744,703,366.00 66,221,152.00 426,715,320.00 63,264,962.00 177,429,169.00 11,072,763.00

ORDENANZA Nº 7288/2022
PRESUPUESTO AÑO 2023

EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE - FUEROS ADMINISTRATIVOS DE TRÁNSITO

CONCEPTOS TOTAL H.C.D.
JUZGADOS VIALES Y

DE FALTAS

611 811

EROGACIONES CORRIENTES 376,386,706.00 262,429,139.00 113,957,567.00

Operación 375,386,706.00 261,429,139.00 113,957,567.00

Personal 353,986,906.00 244,789,139.00 109,197,767.00

Permanente 302,556,690.00 195,203,833.00 107,352,857.00

Temporario 51,430,216.00 49,585,306.00 1,844,910.00

Bienes de Consumo 4,230,000.00 3,030,000.00 1,200,000.00

Servicios 17,169,800.00 13,610,000.00 3,559,800.00

Int y Gtos de la Deuda - - -

Transferencias Corrientes 1,000,000.00 1,000,000.00 -

EROGACIONES de CAPITAL 2,430,000.00 1,000,000.00 1,430,000.00

Inversión Real 2,430,000.00 1,000,000.00 1,430,000.00

Bienes de Capital 2,430,000.00 1,000,000.00 1,430,000.00

Trabajos Públicos - - -

Inversión Financiera - - -

Bienes Preexistentes - - -

OTRAS EROGACIONES - - -

Amortización de la Deuda - - -

TOTAL DE EROGACIONES 378,816,706.00 263,429,139.00 115,387,567.00

ORDENANZA Nº 7288/2022
PRESUPUESTO AÑO 2023

CUADRO DE EROGACIONES DETALLADAS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE - FUEROS ADMINISTRATIVOS DE TRÁNSITO

CÓDIGO PERSONAL PERMANENTE TOTAL H.C.D.
JUZGADOS VIALES Y DE

FALTAS

TOTAL

CÓDIGO PERSONAL TEMPORARIO

611 811

113,965,993.00 73,809,798.00 40,156,195.00

7,701,724.00 3,944,970.00 3,756,754.00

5,834,621.00 4,314,844.00 1,519,777.00

4,334,392.00 2,833,956.00 1,500,436.00

73,731,865.00 47,346,403.00 26,385,462.00

44,571.00 - 44,571.00

23,087,648.00 13,985,607.00 9,102,041.00

1,031,620.00 683,246.00 348,374.00

4,718,102.00 3,265,836.00 1,452,266.00

27,596,326.00 18,896,590.00 8,699,736.00

21,390,687.00 13,781,955.00 7,608,732.00

12,619,874.00 8,130,946.00 4,488,928.00

6,499,267.00 4,209,682.00 2,289,585.00

- - -

302,556,690.00 195,203,833.00 107,352,857.00

TOTAL H.C.D.
JUZGADOS VIALES Y DE

FALTAS

TOTAL

611 811

15,715,864.00 15,246,198.00 469,666.00
1,304,430.00 1,266,857.00 37,573.00

524,790.00 524,790.00 -
924,379.00 924,379.00 -

9,996,804.00 9,735,273.00 261,531.00
- - -

3,008,809.00 2,830,474.00 178,335.00
130,627.00 130,627.00 -

2,554,128.00 2,338,082.00 216,046.00
11,191,710.00 10,706,833.00 484,877.00

3,154,773.00 3,054,618.00 100,155.00
1,861,222.00 1,802,133.00 59,089.00
1,062,680.00 1,025,042.00 37,638.00

- - -
51,430,216.00 49,585,306.00 1,844,910.00

CÓDIGO BIENES DE CONSUMO

4.1.2.

13 Elem para la conserv de muebles y otros bs capita
14 Insumos para bs informáticos
15 Otros bienes de consumo

TOTAL

CÓDIGO SERVICIOS

4.1.3.
1 Electricidad, gas, agua y cloacas
2 Transporte y almacenamiento
3 Comunicaciones
4 Honorarios
5 Publicidad y propaganda
6 Seguros
7 Alquileres
8 Impuestos, derechos y tasas
9 Viáticos, pasajes y movilidad
10 Cortesía, homenaje y protocolo
11 Gastos judiciales
12 Multas e indemnizaciones
13 Conserv inmuebles e instalaciones
14 Conserv rodados y maquinarias
15 Conserv de muebles, maquinarias y otros bs capit
16 Limpieza y desinfección
17 Gastos de imprenta y reproducción
18 Servicios públicos ejecutados por terceros
19 Gastos bancarios
20 Festivales, exposiciones y concursos
21 Otros Servicios
27 Locaciones de servicios

TOTAL

TOTAL H.C.D.
JUZGADOS VIALES Y DE

FALTAS

611 811

50,000.00 50,000.00 -

- - -

200,000.00 100,000.00 100,000.00

- - -

130,000.00 30,000.00 100,000.00

- - -

3,100,000.00 2,600,000.00 500,000.00

- - -

150,000.00 100,000.00 50,000.00

400,000.00 50,000.00 350,000.00

200,000.00 100,000.00 100,000.00

- -

4,230,000.00 3,030,000.00 1,200,000.00

TOTAL H.C.D.
JUZGADOS VIALES Y DE

FALTAS

611 811

- - -

500,000.00 500,000.00 -

25,000.00 25,000.00 -

- - -

2,000,000.00 2,000,000.00 -

5,000.00 5,000.00 -

80,000.00 80,000.00 -

290,000.00 200,000.00 90,000.00

- - -

3,597,000.00 3,000,000.00 597,000.00

- - -

10,000.00 - 10,000.00

- - -

600,000.00 600,000.00 -

326,000.00 200,000.00 126,000.00

9,736,800.00 7,000,000.00 2,736,800.00

17,169,800.00 13,610,000.00 3,559,800.00

CÓDIGO BIENES DE CAPITAL TOTAL H.C.D.
JUZGADOS VIALES Y DE

FALTAS

TOTAL

CÓDIGO OTROS RUBROS

611 811

- - -

500,000.00 500,000.00 -

1,930,000.00 500,000.00 1,430,000.00

- - -

2,430,000.00 1,000,000.00 1,430,000.00

TOTAL H.C.D.
JUZGADOS VIALES Y DE

FALTAS

611 811
4.2. Intereses y Gastos de la Deuda - - -

4.2.1. Intereses y gastos de la deuda - - -
4.3. Transferencias Corrientes 1,000,000.00 1,000,000.00 -

4.3.1. Transferencias corrientes 1,000,000.00 1,000,000.00 -
5.1.2. Trabajos Públicos - - -
5.1.2. Trabajos públicos - - -
5.2. Inversión Financiera - - -
5.2.1 Inversión financiera - - -
5.3. Inversión Bienes Preexistentes - - -
5.3.1 Bienes preexistentes - - -
6.1. Amortización de la Deuda - - -

6.1.1. Deuda consolidada - - -
6.1.2. Deuda flotante - - -

TOTAL 1,000,000.00 1,000,000.00 -
TOTAL EROGACIONES E INVERSIONES 378,816,706.00 263,429,139.00 115,387,567.00

ORDENANZA Nº 7288/2022
PRESUPUESTO AÑO 2023

CUADRO DE EROGACIONES DETALLADAS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
DEPARTAMENTO EJECUTIVO - CONTROL DE TRÁNSITO

CÓDIGO PERSONAL

TOTAL

CÓDIGO BIENES DE CONSUMO

8 Fertiliz y productos para sanidad vegetal y animal
9 Artículos de limpieza y desinfección
10 Artículos de bazar y menaje
11 Elem para la conserv de inmuebles e instal.
12 Elem para la conserv de rodados y maquinarias

13 Elem para la conserv de muebles y otros bs capita
14 Insumos para bs informáticos
15 Otros bienes de consumo

TOTAL

CONTROL TRÁNSITO

TOTAL PERMANENTE TEMPORARIO
4.1.1.1. 4.1.1.2.

31,900,000.00 27,000,000.00 4,900,000.00
12,500,000.00 9,500,000.00 3,000,000.00
13,700,000.00 13,700,000.00 -

3,000,000.00 3,000,000.00 -
17,700,000.00 12,800,000.00 4,900,000.00

2,410,000.00 2,000,000.00 410,000.00
9,500,000.00 8,200,000.00 1,300,000.00
1,550,000.00 1,300,000.00 250,000.00
4,700,000.00 3,500,000.00 1,200,000.00

22,000,000.00 18,000,000.00 4,000,000.00
8,200,000.00 7,000,000.00 1,200,000.00
4,800,000.00 4,100,000.00 700,000.00
2,600,000.00 2,200,000.00 400,000.00

- - -
134,560,000.00 112,300,000.00 22,260,000.00

TOTAL C.TRÁNSITO
761

100,000.00 100,000.00
- -
- -
- -

400,000.00 400,000.00
- -
- -
- -
- -
- -

2,150,000.00 2,150,000.00
2,400,000.00 2,400,000.00

11,200.00 11,200.00
30,000.00 30,000.00

1,800,000.00 1,800,000.00
-

6,891,200.00 6,891,200.00

ORDENANZA Nº 7288/2022
PRESUPUESTO AÑO 2023

CUADRO DE EROGACIONES DETALLADAS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
DEPARTAMENTO EJECUTIVO - CONTROL DE TRÁNSITO

CÓDIGO SERVICIOS

15 Conserv de muebles, maquinarias y otros bs capit
16 Limpieza y desinfección
17 Gastos de imprenta y reproducción
18 Servicios públicos ejecutados por terceros
19 Gastos bancarios
20 Festivales, exposiciones y concursos
21 Otros Servicios
27 Locaciones de servicios

TOTAL

TOTAL C.TRÁNSITO
761

- -
- -
- -
- -
- -

410,000.00 410,000.00
4,005,000.00 4,005,000.00

- -
- -

2,000,000.00 2,000,000.00
- -
- -

8,000,000.00 8,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00

300,000.00 300,000.00
- -

1,600,000.00 1,600,000.00
- -
- -

65,500.00 65,500.00
5,489,000.00 5,489,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00

29,869,500.00 29,869,500.00

CÓDIGO BIENES DE CAPITAL

5.1.1.

9 Maq equipos de oficina y equipos p/computación
10 Instalaciones
30 Bienes de capital en general

TOTAL

TOTAL C.TRÁNSITO
761

- -
- -

23,000,000.00 23,000,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00

- -
- -
- -

300,000.00 300,000.00
500,000.00 500,000.00

- -
500,000.00 500,000.00

27,300,000.00 27,300,000.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

Código CONCEPTOS TOTAL FUNCIÓN TOTAL FINALIDAD

1 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2,760,237,675.00
1 10 Administración Fiscal 573,996,396.00

Secretaría de Hacienda 44,795,715.00
Dirección de Catastro 32,428,526.00
Dirección de Rentas 294,839,282.00
Dirección de Tesorería General 37,765,446.00
Dirección de Contaduría General 129,583,265.00
Dirección de Compras 34,584,162.00

1 20 Control Fiscal -
1 30 Legislación 263,429,139.00

Presidencia y Secretarias del HCD 263,429,139.00
Bloques del HCD -

1 40 Justicia 115,387,567.00
Juzgados Viales y de Faltas 115,387,567.00

1 60 Culto -
1 70 Apoyo a gobiernos locales -
1 90 Administración general sin discriminar 1,807,424,573.00

Intendente 10,912,409.00
Secretaría Privada 24,305,296.00
Dirección de Asuntos Jurídicos 66,621,560.00
Dirección de Apoderado Legal 61,673,542.00
Dirección de Comunicación Social 108,741,223.00
Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana 194,431,581.00
Dicción. Prevención y Participación Comunitaria y DDHH 653,338,826.00
Dirección de Asesoría Técnica 7,004,935.00
Dirección de Asesoría de Relaciones Institucionales 5,427,250.00
Secretaría de Innovación, Legal y Técnica 108,411,479.00
Dirección de Gestión Adm y Capital Humano 174,146,920.00
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico 381,336,789.00
Dirección de Asesoría 11,072,763.00

3 SEGURIDAD 223,620,700.00
3 01 Policía Interior -
3 90 Seguridad sin discriminar 223,620,700.00

Dirección de Control de Tránsito 223,620,700.00
4 SALUD 2,128,071,090.00
4 01 Atención Médica 102,671,246.00

Dirección de Salud 102,671,246.00
4 10 Saneamiento ambiental 2,025,399,844.00

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 66,221,152.00
Dicción. Inspección General y Fiscalización 97,197,423.00
Dicción. Limpieza Urbana 1,621,287,138.00
Dirección de Planificación Urbana 63,264,962.00
Dirección de Ambiente y Energía 177,429,169.00

4 90 Salud sin discriminar -
5 CULTURA Y EDUCACIÓN 371,652,845.00
5 01 Cultura 371,652,845.00

Dirección de Cultura e Industrias Creativas 371,652,845.00
5 10 Educación elemental -

Transporte 5,483,582,310.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

Código CONCEPTOS TOTAL FUNCIÓN TOTAL FINALIDAD

Transporte 5,483,582,310.00
5 20 Educación media y técnica -
5 90 Cultura y educación sin discriminar -
6 DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 2,504,287,547.00
6 01 Suelo, riego, desagüe y drenaje -
6 05 Agricultura, ganadería y recursos naturales renovables -
6 10 Energía y combustibles -
6 20 Canteras y minas -
6 30 Industria -
6 35 Turismo -
6 40 Transporte -
6 45 Infraestructura vial 2,113,750,000.00

Obras Viales 1,949,670,000.00
Dirección General de Administración Serv. Públicos 164,080,000.00

6 50 Comunicaciones -
6 60 Comercio y almacenaje -
6 70 Seguros y Finanzas -
6 90 Desarrollo de la economía sin discriminar 390,537,547.00

Dirección de Educación y Gestión de Empleo 390,537,547.00
7 BIENESTAR SOCIAL 1,799,574,825.00
7 01 Seguridad Social -
7 10 Vivienda 952,449,046.00

Dirección de Hábitat 952,449,046.00
7 20 Asistencia y promoción social 526,235,496.00

Secretaría de Desarrollo Humano 211,505,775.00
Dicción Desarrollo Social 275,966,720.00
Dicción Asesoría Técnica de Gestión Social 2,587,280.00
Dirección de Género y Diversidad 36,175,721.00

7 30 Deporte y recreación 320,890,283.00
7 90 Bienestar social sin discriminar -
8 DEUDA PÚBLICA 551,000,000.00
8 01 Deuda Pública 551,000,000.00
9 GASTOS A CLASIFICAR 4,233,426,318.00
9 01 A clasificar por distribución 4,233,426,318.00

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 20,567,362.00
Dirección de Obras Públicas 313,609,309.00
Obras Civiles 801,860,000.00
Obras Eléctricas 100,000,000.00
Dicción General de Administración Serv. Públicos 1,696,462,253.00
Dirección de Espacios Públicos 874,212,074.00
Dirección de Obras Particulares 426,715,320.00

TOTAL

14,571,871,000.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

Código

CONCEPTOS
TOTAL FUNCIÓN TOTAL PERSONAL BIENES CONSUMO SERVICIOS INTERESES Y GTOS DE TRANSF. CORRIENTES BIENES CAPITAL TRAB. PÚBLICOS INVERSIÓN INVERSIÓN EN BS AMORT. DE LA DEUDA

DEUDA FINANCIERA PREEXISTENTES

1 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2,760,237,675.00 1,174,585,249.00 81,492,915.00 1,396,968,031.00 14,000,000.00 8,720,000.00 84,471,480.00 - - - -

1 10 Administración Fiscal 573,996,396.00 264,606,321.00 1,925,315.00 282,258,760.00 14,000,000.00 500,000.00 10,706,000.00 - - - -

Secretaría de Hacienda 44,795,715.00 24,021,400.00 104,315.00 4,270,000.00 14,000,000.00 500,000.00 1,900,000.00 - - - -

Dirección de Catastro 32,428,526.00 24,778,526.00 300,000.00 4,220,000.00 - - 3,130,000.00 - - - -

Dirección de Rentas 294,839,282.00 107,999,282.00 1,020,000.00 182,870,000.00 - - 2,950,000.00 - - - -

Dirección de Tesorería General 37,765,446.00 21,652,446.00 103,000.00 14,770,000.00 - - 1,240,000.00 - - - -

Dirección de Contaduría General 129,583,265.00 57,563,505.00 310,000.00 70,683,760.00 - - 1,026,000.00 - - - -

Dirección de Compras 34,584,162.00 28,591,162.00 88,000.00 5,445,000.00 - - 460,000.00 - - - -

1 20 Control Fiscal - - - - - - - - - - -

1 30 Legislación 263,429,139.00 244,789,139.00 3,030,000.00 13,610,000.00 - 1,000,000.00 1,000,000.00 - - - -

Presidencia y Secretarias del HCD 263,429,139.00 244,789,139.00 3,030,000.00 13,610,000.00 - 1,000,000.00 1,000,000.00 - - - -

Bloques del HCD - - - - - - - - - - -

1 40 Justicia 115,387,567.00 109,197,767.00 1,200,000.00 3,559,800.00 - - 1,430,000.00 - - - -

Juzgados Viales y de Faltas 115,387,567.00 109,197,767.00 1,200,000.00 3,559,800.00 - - 1,430,000.00 - - - -

1 60 Culto - - - - - - - - - - -

1 70 Apoyo a gobiernos locales - - - - - - - - - - -

1 90 Administración general sin discriminar 1,807,424,573.00 555,992,022.00 75,337,600.00 1,097,539,471.00 - 7,220,000.00 71,335,480.00 - - - -

Intendencia 10,912,409.00 9,942,409.00 200,000.00 450,000.00 - 20,000.00 300,000.00 - - - -

Secretaría Privada 24,305,296.00 16,823,696.00 374,600.00 6,757,000.00 - 200,000.00 150,000.00 - - - -

Dirección de Asuntos Jurídicos 66,621,560.00 61,096,080.00 80,000.00 5,000,000.00 - - 445,480.00 - - - -

Dirección de Apoderado Legal 61,673,542.00 17,323,542.00 75,000.00 44,200,000.00 - - 75,000.00 - - - -

Dirección de Comunicación Social 108,741,223.00 26,798,223.00 2,600,000.00 73,643,000.00 - - 5,700,000.00 - - - -

Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana 194,431,581.00 31,766,581.00 1,840,000.00 156,925,000.00 - 3,000,000.00 900,000.00 - - - -

Dirección. Prevención y Participación Comunitaria y DDHH 653,338,826.00 151,241,826.00 2,183,000.00 490,279,000.00 - 3,000,000.00 6,635,000.00 - - - -

Dirección de Asesoría Técnica 7,004,935.00 5,764,935.00 90,000.00 1,000,000.00 - - 150,000.00 - - - -

Dirección de Asesoría de Relaciones Institucionales 5,427,250.00 3,827,250.00 610,000.00 800,000.00 - 190,000.00

Secretaría de Innovación, Legal y Técnica 108,411,479.00 78,330,008.00 715,000.00 13,266,471.00 - 1,000,000.00 15,100,000.00 - - - -

Dirección de Gestión Adm y Capital Humano 174,146,920.00 82,011,920.00 57,550,000.00 32,320,000.00 - - 2,265,000.00 - - - -

Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico 381,336,789.00 63,561,789.00 8,760,000.00 270,040,000.00 - - 38,975,000.00 - - - -

Dirección de Asesoría 11,072,763.00 7,503,763.00 260,000.00 2,859,000.00 - - 450,000.00

3 SEGURIDAD 223,620,700.00 134,560,000.00 6,891,200.00 29,869,500.00 - 25,000,000.00 27,300,000.00 - - - -

3 01 Policía Interior - - - - - - - - - - -

3 90 Seguridad sin discriminar 223,620,700.00 134,560,000.00 6,891,200.00 29,869,500.00 - 25,000,000.00 27,300,000.00 - - - -

Dirección de Control de Tránsito 223,620,700.00 134,560,000.00 6,891,200.00 29,869,500.00 - 25,000,000.00 27,300,000.00 - - - -

4 SALUD 2,128,071,090.00 720,447,790.00 31,626,000.00 1,254,861,000.00 - 8,500,000.00 103,879,300.00 8,757,000.00 - - -

4 01 Atención Médica 102,671,246.00 56,714,946.00 9,120,000.00 26,427,000.00 - 500,000.00 9,909,300.00 - - - -

Dirección de Salud 102,671,246.00 56,714,946.00 9,120,000.00 26,427,000.00 - 500,000.00 9,909,300.00 - - - -

4 10 Saneamiento ambiental 2,025,399,844.00 663,732,844.00 22,506,000.00 1,228,434,000.00 - 8,000,000.00 93,970,000.00 8,757,000.00 - - -

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 66,221,152.00 19,989,152.00 2,172,000.00 7,085,000.00 - 5,000,000.00 29,395,000.00 2,580,000.00 - - -

Dirección Inspección General y Fiscalización 97,197,423.00 76,862,423.00 2,667,000.00 10,633,000.00 - - 7,035,000.00 - - - -

Dirección Limpieza Urbana 1,621,287,138.00 445,223,138.00 7,400,000.00 1,125,164,000.00 - - 43,500,000.00 - - - -

Dirección de Planificación Urbana 63,264,962.00 48,167,962.00 1,285,000.00 6,560,000.00 - 1,000,000.00 1,875,000.00 4,377,000.00

Dirección de Ambiente y Energía 177,429,169.00 73,490,169.00 8,982,000.00 78,992,000.00 - 2,000,000.00 12,165,000.00 1,800,000.00 - - -

4 90 Salud sin discriminar -

5 CULTURA Y EDUCACIÓN 371,652,845.00 92,558,645.00 5,880,000.00 268,950,000.00 - - 4,264,200.00 - - - -

5 01 Cultura 371,652,845.00 92,558,645.00 5,880,000.00 268,950,000.00 - - 4,264,200.00 - - - -

Dirección de Cultura e Industrias Creativas 371,652,845.00 92,558,645.00 5,880,000.00 268,950,000.00 - - 4,264,200.00 - - - -

5 10 Educación elemental - - - - - - - - - - -

Transporte 5,483,582,310.00 2,122,151,684.00 125,890,115.00 2,950,648,531.00 14,000,000.00 42,220,000.00 219,914,980.00 8,757,000.00 - - -

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

Código

TOTAL FUNCIÓN TOTAL PERSONAL BIENES CONSUMO SERVICIOS
INTERESES Y GTOS DE

TRANSFERENCIAS BIENES CAPITAL TRAB. PÚBLICOS
INVERSIÓN INVERSIÓN EN BS

AMORT. DE LA DEUDA

CONCEPTOS DEUDA FINANCIERA PREEXISTENTES

Transporte 5,483,582,310.00 2,122,151,684.00 125,890,115.00 2,950,648,531.00 14,000,000.00 42,220,000.00 219,914,980.00 8,757,000.00 - - -

5 20 Educación media y técnica - - - - - - - - - - -

5 90 Cultura y educación sin discriminar - - - - - - - - - - -

6 DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 2,504,287,547.00 56,367,547.00 26,560,000.00 65,350,000.00 - 40,000,000.00 201,260,000.00 2,113,750,000.00 1,000,000.00 - -

6 01 Suelo, riego, desagüe y drenaje - - - - - - - - - - -

6 05 Agricultura, ganadería y recursos naturales renovables - - - - - - - - - - -

6 10 Energía y combustibles - - - - - - - - - - -

6 20 Canteras y minas - - - - - - - - - - -

6 30 Industria - - - - - - - - - - -

6 35 Turismo - - - - - - - - - - -

6 40 Transporte - - - - - - - - - - -

6 45 Infraestructura vial 2,113,750,000.00 - - - - - - 2,113,750,000.00 - - -

Obras Viales 1,949,670,000.00 1,949,670,000.00

Dirección General de Administración Serv. Públicos 164,080,000.00 164,080,000.00

6 50 Comunicaciones - - - - - - - - - - -

6 60 Comercio y almacenaje - - - - - - - - - - -

6 70 Seguros y Finanzas - - - - - - - - - - -

6 90 Desarrollo de la economía sin discriminar 390,537,547.00 56,367,547.00 26,560,000.00 65,350,000.00 - 40,000,000.00 201,260,000.00 - 1,000,000.00 - -

Dirección de Educación y Gestión de Empleo 390,537,547.00 56,367,547.00 26,560,000.00 65,350,000.00 40,000,000.00 201,260,000.00 1,000,000.00

7 BIENESTAR SOCIAL 1,799,574,825.00 450,724,692.00 52,951,900.00 267,213,300.00 - 634,886,820.00 36,663,800.00 237,134,313.00 - 120,000,000.00 -

7 01 Seguridad Social - - - - - - - - - - -

7 10 Vivienda 952,449,046.00 45,447,013.00 3,123,000.00 35,157,900.00 - 497,886,820.00 13,700,000.00 237,134,313.00 - 120,000,000.00 -

Dirección de Hábitat 952,449,046.00 45,447,013.00 3,123,000.00 35,157,900.00 497,886,820.00 13,700,000.00 237,134,313.00 120,000,000.00

7 20 Asistencia y promoción social 526,235,496.00 146,841,996.00 9,379,500.00 214,455,400.00 - 135,500,000.00 20,058,600.00 - - - -

Secretaría de Desarrollo Humano 211,505,775.00 45,386,775.00 3,080,000.00 104,995,400.00 - 40,000,000.00 18,043,600.00 - - -

Dirección Desarrollo Social 275,966,720.00 89,217,720.00 5,709,000.00 84,650,000.00 - 95,000,000.00 1,390,000.00 - - - -

Dirección Asesoría Técnica de Gestión Social 2,587,280.00 1,932,280.00 250,000.00 300,000.00 - - 105,000.00 - - - -

Dirección de Género y Diversidad 36,175,721.00 10,305,221.00 340,500.00 24,510,000.00 500,000.00 520,000.00

7 30 Deporte y recreación 320,890,283.00 258,435,683.00 40,449,400.00 17,600,000.00 - 1,500,000.00 2,905,200.00 - - - -

Dirección de Deportes 320,890,283.00 258,435,683.00 40,449,400.00 17,600,000.00 1,500,000.00 2,905,200.00

7 90 Bienestar social sin discriminar - - - - - - - - - -

8 DEUDA PÚBLICA 551,000,000.00 - - - - - - - - - 551,000,000.00

8 01 Deuda Pública 551,000,000.00 - - - - - - - - - 551,000,000.00

9 GASTOS A CLASIFICAL 4,233,426,318.00 615,582,133.00 974,733,000.00 923,341,338.00 - 229,899,847.00 250,010,000.00 1,239,860,000.00 - - -

9 01 A clasificar por distribución 4,233,426,318.00 615,582,133.00 974,733,000.00 923,341,338.00 - 229,899,847.00 250,010,000.00 1,239,860,000.00 - - -

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 20,567,362.00 14,450,162.00 46,000.00 4,741,200.00 - 300,000.00 1,030,000.00 - - - -

Dirección de Obras Públicas 313,609,309.00 65,003,462.00 2,950,000.00 10,856,000.00 - 229,599,847.00 5,200,000.00 - - - -

Obras Civiles 801,860,000.00 - - - - - - 801,860,000.00 -

Obras Eléctricas 100,000,000.00 - - - - - - 100,000,000.00 - - -

Dicción General de Administración Serv. Públicos 1,696,462,253.00 225,770,415.00 608,847,000.00 700,944,838.00 - - 160,900,000.00 - - - -

Dirección de Espacios Públicos 874,212,074.00 235,592,774.00 360,720,000.00 197,799,300.00 - - 80,100,000.00 - - - -

Dirección de Obras Particulares 426,715,320.00 74,765,320.00 2,170,000.00 9,000,000.00 - - 2,780,000.00 338,000,000.00 - - -

TOTAL 14,571,871,000.00 3,244,826,056.00 1,180,135,015.00 4,206,553,169.00 14,000,000.00 947,006,667.00 707,848,780.00 3,599,501,313.00 1,000,000.00 120,000,000.00 551,000,000.00

ORDENANZA Nº 7288/2022 ANEXO A

PRESUPUESTO AÑO 2023

COEFICIENTE PARA REMUNERACION DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

FUEROS ADMINISTRATIVOS DE TRANSITO

Clase DEPARTAMENTO EJECUTIVO %

69 INTENDENTE MUNICIPAL (*) 100%
68 SECRETARIOS DEL DPTO.EJECUTIVO 93%
49 DIRECTOR GENERAL Y SUBSECRETARIOS 83%
50 DIRECTOR NIVEL "A" 79%
51 DIRECTOR NIVEL "B" 72%
52 DIRECTOR NIVEL "C" 65%
53 DIRECTOR NIVEL "D" 58%
54 DIRECTOR NIVEL "E" 51%

Clase HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE %

75 PRESIDENTE DEL H.C.D. 95%
72 CONCEJALES 93%
78 SECRETARIO DEL CUERPO 72%

Clase FUEROS VIALES Y DE FALTAS %

67 JUECES de la Remuneración de los Sec del D.Ejec. 95%
65 SECRETARIOS de la Remuneración de los Jueces 85%
64 PROSECRETARIOS de la Remuneración de los Jueces 55%

(*) Calculado conforme a Art. 18° Ordenanza Presupuesto vigente

El 65% de la remuneración resultante corresponde a la Asignación de la Clase o Dieta según corresponda
y el 35% restante corresponde a la Compensación Funcional Alimentaria según Ley Nº 5811

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

N° OBRA PÚBLICA TRANS CAPITAL ÁREA EJERCICIO
1 Zona 1-Infraestructura vial - BCC -27 12,000,000.00 D.G.S.PUBLICOS 2023
2 Zona 2-Infraestructura vial - BCC- 28 12,000,000.00 D.G.S.PUBLICOS 2023
3 Zona 3-Infraestructura vial - BCC - 29 12,000,000.00 D.G.S.PUBLICOS 2023
4 Red de Agua y Cloacas Calle Chipolletti - 30 5,280,000.00 D.G.S.PUBLICOS 2023
5 Red de Agua y Cloacas -Bº La Estanzuela- 33 6,000,000.00 D.G.S.PUBLICOS 2023
6 Nivelación de Tapas de Registro -34 7,500,000.00 D.G.S.PUBLICOS 2023
7 Obra de Urbanizacion Bº Los Barrancos - 133 33,000,000.00 D.G.S.PUBLICOS 2023
8 Obra de Urbanizacion Accesos Ingresos al Departamento - 134 65,500,000.00 D.G.S.PUBLICOS 2023
9 Red de Agua y Cloacas -Bº Parque Sur-xxx (numerar) 10,800,000.00 D.G.S.PUBLICOS 2023

10 Obra Infraestructura y Urbanización Piedras Blancas - 36 80,000,000.00 D.H. y HÁBITAT 2023
11 Obra Infraestructura y Urbanización Villa Filiberto- 37 9,860,000.00 D.H. y HÁBITAT 2022
12 Urbanización emprendimiento Bº 29 de Setiembre- 108 15,000,000.00 D.H. y HÁBITAT 2023
13 Obra de Infraestructura y Urba. Bº Arrayanes- 116 50,570,000.00 D.H. y HÁBITAT 2023
14 Espacio equipamiento Bº La Quebrada- 110 500,000.00 D.H. y HÁBITAT 2023
15 Obra de Infraestructura, Urba y Vivienda Illia- 117 98,600,000.00 D.H. y HÁBITAT 2023
16 Infraestructura y Urba. Bº Jardin Sarmiento-118 62,680,000.00 D.H. y HÁBITAT 2023
17 Obra Remodelación Polideportivo Filipini- 112 12,849,000.00 D.H. y HÁBITAT 2023
18 Obra Albergue de Mujeres- 128 73,000,000.00 D.H. y HÁBITAT 2022/2023
19 Obra de Infraestructura y Urba. Hipódromo Externo 48,800,000.00 D.H. y HÁBITAT 2023
20 Obra de Infraestructura y Urba. Las Dalias 18,800,000.00 D.H. y HÁBITAT 2023
21 Obras infraestructura, Urba. Y Reacondic. Contenedores Emaus 21,800,000.00 D.H. y HÁBITAT 2023
22 Obras infraestructura y Urba. Los Cactus 75,000,000.00 D.H. y HÁBITAT 2023
23 Obras Complementarias Sanitarias Bº Urundel 67,000,000.00 D.H. y HÁBITAT 2023
24 Construcción Centro de Jubilados Sonrisas Otoñales 31,276,820.00 D.H. y HÁBITAT 2023
25 Construcción Centro de Salud Illia 7,736,425.00 D.H. y HÁBITAT 2023
26 Construcción Centro de Salud Foecyt 2,641,348.00 D.H. y HÁBITAT 2023
27 Construcción Centro de Salud Fuchs 20,407,540.00 D.H. y HÁBITAT 2023
28 Jardin Maternal El Obrerito 25,000,000.00 D.H. y HÁBITAT 2023
29 Equipamiento Espacio Verde República del Líbano- 80 25,760,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2022/2023
30 Programa Cierre y Veredas - 4 40,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
31 Construcción Polideportivo Virgen de Los Milagros- 78 24,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
32 Espacio Recreativo Predio Escuela Cerro Aconcagua - 83 32,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
33 Espacio Recreativo Reservorio Bº Parque Oeste - 85 24,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
34 Acondicionamiento Parque del Agua- 86 16,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
35 Construcción Plaza Bº Sol y Sierra - 88 24,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
36 Parque Lineal Jacarandá 48,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
37 Obras Menores Microbasurales 64,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
38 Canchas de Futbol AFAC 182,400,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
39 Centro de Servicios Predio SSPP 1ª Etapa 200,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
40 Parque 20 de Junio 57,600,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
41 Adecuación Predio Municipal Ctro. de Alto Rendimiento Rugby 60,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
42 Remodelación Union Vecinal Flor de Cuyo 38,400,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
43 Remodelación Union Vecinal Victoriano Monte 40,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
44 Remodelación Union Vecinal Villa Martinez 38,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
45 Remodelación Union Vecinal COVIMET 40,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
46 Refacciones Predi AFAG (PP) 5,300,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
47 Arreglos y Mejoras Union Vecinal Bº Suarez (PP) 5,800,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
48 Refacción Club Villa Marini (PP) 4,950,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
49 Mejoras Centro de Jubilados 9 de Abril (PP) 4,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
50 Remodelación Union Vecinal City Fathers (PP) 4,230,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
51 Arreglos y Mejoras Escuela Rawson (PP) 4,650,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
52 Arreglos y Mejoras Union Vecinal Bº Parque (PP) 2,900,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
53 Mejoras Club San Francisco del Monte (PP) 41,369,847.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
54 Cierre Playon Deportivo y Social Bº SUPE Sur (PP) 4,100,000.00 O.PÚBLICAS.-OC 2023
55 6ª Etapa Remodelación Calle J.V. Gonzalez ( T. Benegas - R. Obligado)- 96 395,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OV 2022/2023
56 Obras Complementaria Autovia Urbana del Oeste- 100 41,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OV 2022/2023
57 Obras Complementaria Carril Cervantes- 101 35,200,000.00 O.PÚBLICAS.-OV 2022/2023
58 Obras Complementaria Carril Sarmiento- 102 12,352,000.00 O.PÚBLICAS.-OV 2022/2023
59 Programa Construcción Cruces Peatonales Sobre Elevados- 103 39,700,000.00 O.PÚBLICAS.-OV 2022/2023
60 Reconstruccion Calle 9 de Julio- 125 51,968,000.00 O.PÚBLICAS.-OV 2022/2023
61 Plan de Peatonalización y Fortalecimiento de Ejes Comerciales Calle San Martin- 130 55,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OV 2022/2023
62 Plan de Peatonalización y Fortalecimiento de Ejes Comerciales Calles P. Moreno - Colon - T. Benegas- 131 387,450,000.00 O.PÚBLICAS.-OV 2022/2023
63 Plan de Peatonalización y Fortalecimiento de Ejes Comerciales Calle Montes de Oca- 132 84,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OV 2022/2023
64 Infraestructura Vial Bº San Fsco. del Monte y Bº Cremaschi- 98 56,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OV 2023
65 Remodelación Montes de Oca 2ª Etapa 200,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OV 2023
66 Avenida San Martín 2ª Etapa 200,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OV 2023
67 Obras Complementarias Puente Juncal 132,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OV 2023

ORDENANZA Nº 7288/2022

68 Infraestructura Vial de Hº Acc. Chalet Tome 40,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OV 2023
69 Obras Complementarias Av. Perón 40,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OV 2023
70 Infraestructura Calle Alsina 180,000,000.00 O.PÚBLICAS.-OV 2023
71 Obras Eléctricas del Departamento- 066 100,000,000.00 E.PÚBLICOS.-OC 2023
72 Infraestructura en Espacios Públicos 2,580,000.00 SEC AMBIENTE 2023
73 Constituyentes II- 50 180,000,000.00 O.PARTICULARES 2022/2023
74 Fachada Bodega Arizú - 7 98,000,000.00 O.PARTICULARES 2023
75 Refuncionalización Estructural Naves Bodega Arizú- 120 60,000,000.00 O.PARTICULARES 2022/2023
76 Refacción Oficinas Administrativas 1,800,000.00 D. AMBIENTE 2023
77 Rep Edif Públicos- 61 800,000.00 PLANIF URBANA 2023
78 Intervenciones en Espacios Públicos 3,200,000.00 PLANIF URBANA 2023
79 Intervenciones en Espacios Históricos 377,000.00 PLANIF URBANA 2,023

TOTAL PLAN DE OBRAS 2022 3,599,501,313.00 713,986,667.00 TOTAL
TOTAL OBRAS DIRECCIÓN GENERAL SERVICIOS PÚBLICOS 164,080,000.00 0.00 164,080,000.00 DGSP
TOTAL OBRAS PÚBLICAS - CIVILES 801,860,000.00 229,599,847.00 1,031,459,847.00 CIVILES
TOTAL OBRAS PÚBLICAS - VIALES 1,949,670,000.00 0.00 1,949,670,000.00 VIALES
TOTAL OBRAS DIRECCIÓN ESPACIOS PÚBLICOS 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 ELECTRICAS
TOTAL DE OBRAS DIRECCIÓN DE HÁBITAT 237,134,313.00 484,386,820.00 721,521,133.00 HABITAT
TOTAL DE OBRAS SECRETARÍA DE AMBIENTE 2,580,000.00 2,580,000.00 CIVILES
TOTAL DE OBRAS DIRECCIÓN DE OBRAS PARTICULARES 338,000,000.00 338,000,000.00 PARTICULARES
TOTAL DE OBRAS DIRECCIÓN DE AMBIENTE 1,800,000.00 1,800,000.00 CIVILES
TOTAL DE OBRAS DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA 4,377,000.00 4,377,000.00 POPU

3,599,501,313.00

713,986,667.00

4,313,487,980.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023

ANÁLISIS DEL GASTO PRIMARIO (art. 10º- Ley 25917)

Presupuesto Proyecto Tasa Nominal

Detalle Vigente Presupuesto del Gasto Público
2022 2023 Primario

Total de Erogaciones Corrientes 6,664,576,390 9,592,520,907
Menos: Intereses de la Deuda -35,500,000 -14,000,000
6,629,076,390 9,578,520,907
Total de Erogaciones de Capital 3,561,479,697 4,428,350,093

Sub Total 10,190,556,086 14,006,871,000

Menos: Gastos de Capital destinados a infraestructura social básica
necesaria para el desarrollo económico social

Trabajos Públicos - Plan de Obras -3,167,033,855 -3,599,501,313
Según Anexo de Plan de Obras Civiles, Viales y Eléctricas

Inversión Financieras -1,000,000 -1,000,000
Promoción Económica - Fondos desarrollo redes
y programa municipal de microcrédito
Dirección de Vivienda- Créditos para el programa
municipal de financiación de viviendas

Bienes Preexistentes -19,252,177 -120,000,000

TOTAL DE GASTO PRIMARIO AFECTADO 7,003,270,054 10,286,369,687
Índice de Precios al Consumidor (IPC) para 2023

46.9%

60.0%

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023

CUADRO RESUMEN DE RECURSOS, FINANCIAMIENTO Y EROGACIONES

ENTRE PRESUPUESTO VIGENTE Y PROYECTO 2023
DEPARTAMENTO EJECUTIVO-HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE-FUERO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO

Proyecto Proyecto

CONCEPTO Año 2022 Año 2023
2023/Vigente

CONCEPTOS Año 2022 Año 2023
2023/Vigente

2022 (% de

variación) variación)

RECURSOS CORRIENTES 7,763,444,556

De Origen Provincial 2,944,462,721
Régimen de Participación Provincial 2,937,246,359
Otros Ingresos de Jurisdicción Provincial 7,216,362

De Origen Nacional 2,106,774,151
Régimen de Coparticipación Nacional 2,083,061,724
Regalías 0
Otros Ingresos de Jurisdicción Nacional 23,712,427

De Jurisdicción Municipal 2,712,207,684
Tasas y Derechos Municipales 919,315,505
Otros Ingresos de Origen Municipal 1,792,892,179

RECURSOS DE CAPITAL 487,883,938
Ventas Bienes de Uso 6,275,000
Reembolso de Obras Públicas 59,000
Reembolsos de Préstamos 8,000
Otros Recursos de Capital 2,790,139
Transf. Fdos.para Inv. Obra Pública 272,152,880
Reembolsos de Inversión 206,598,919

TOTAL DE RECURSOS 8,251,328,494
FINANCIAMIENTO 2,578,078,028

Uso del Crédito 390,000,000
Aportes No Reintegrables 221,879,926
Aportes Reintegrables 0
Remanentes de Ejercicios Anteriores 1,836,198,102
Adelantos a Proveedores y Contratistas 130,000,000

TOTAL RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 10,829,406,522

13,307,683,000 71% EROGACIONES CORRIENTES 6,664,576,390 9,592,520,907

5,515,600,000 87% Operación 6,336,891,988 8,631,514,240
5,515,600,000 Personal 1,788,766,774 3,244,826,056

0 Bienes de Consumos 695,416,406 1,180,135,015
4,431,700,000 110% Servicios 3,852,708,808 4,206,553,169
4,430,700,000 Intereses y Gastos de la Deuda 35,500,000 14,000,000

0 Transferencias Corrientes 292,184,402 947,006,667
1,000,000

3,360,383,000 24% EROGACIONES de CAPITAL 3,561,479,697 4,428,350,093
1,929,326,000
1,431,057,000 Bienes de Capital 374,193,664 707,848,780

Trabajos Públicos (1) 3,167,033,855 3,599,501,313
Inversión Financiera (1) 1,000,000 1,000,000

84,188,000 -83% Bienes Preexistentes 19,252,177 120,000,000
0

80,000 OTRAS EROGACIONES 603,350,436 551,000,000
8,000

0 Amortización de la Deuda Consolidada 60,000,000 51,000,000
0 Amortización de la Deuda Flotante 543,350,436 500,000,000

84,100,000

13,391,871,000 62% TOTAL DE EROGACIONES 10,829,406,522 14,571,871,000
1,180,000,000 -54%

500,000,000
0 2,022 2,023
0 RESUMEN GENERAL IMPORTES IMPORTES

550,000,000 Total de Recursos y Financiamiento 10,829,406,522 14,571,871,000
130,000,000 Total de Erogaciones 10,829,406,522 14,571,871,000
14,571,871,000 34.56% Diferencia 0 0

44%

36%

24%

-9%

34.56%

Referencia: Tasa de variación (IPC) permitida para el Proyecto de Presupuesto 2023 respecto al crédito vigente al momento de presentar el presupuesto es del 60%. En referencia a los supuestos establecida por el marco
macrofiscal de la Nación en cumplimiento con lo establecido por el artículo 10º de la Ley Nacional Nº 25917 modificada por la Ley N° 27428; adherida por artículo 1º Ley Provincial Nº7314. Sin embargo deben recordarse que para
las autorizaciones de endeudamiento tanto el Gobierno Nacional como Provincial en cumplimiento de la Ley N° 25.917, una vez cerrado el ejercicio 2022 evaluar la tasa de crecimiento del gasto sobre el devengado 2022 y no sobre
el vigente.

(1) Contiene gastos de capital destinados a infraestructura social básica necesarios para el desarrollo económico - Ley N° 25917 - Capitulo II - Gasto Público - Art. 10º y modificaciones vigentes, detallado en Anexo B -
Análisis del Gasto Primario

ORDENANZA Nº 7288/2022
PRESUPUESTO AÑO 2023

Indicadores - Presupuesto 2023

Indicadores agregados fiscales y financieros.

N° Definición del Indicador Observación Numerador Denominador
Indicador proyecto de

presupuesto 2023

Gasto Primario: suma de gastos corrientes y de capital,

1 Gasto primario por habitante Población s / DEIE 202 estimado- Gasto Primario estimado en presupuesto 2023 excluidos los pagos por intereses de deuda pública Población de Godoy Cruz 68,380.57

presupuestado

2
Gasto en personal respecto

Estimado en presupuesto 2023 Gasto en personal presupuestado
Gasto Primario: suma de gastos corrientes y de capital, excluidos los

0.23

del gasto primario pagos por intereses de deuda pública presupuestado

Participación del gasto en
Gasto en inversión real directa (bienes de capital, Gasto Primario: suma de gastos corrientes y de capital, excluidos los

3 inversión real directa Estimado en presupuesto 2023 0.32

preexistentes y trabajos públicos) presupuestado pagos por intereses de deuda pública presupuestado

respecto del gasto primario

Ingresos tributarios
Recursos corrientes de origen municipal por tasas y derechos estimado en presupuesto 2023 - Ingresos de jurisdicción municipal (por tasas y derechos)

4 presupuestados por Población de Godoy Cruz 9,418.84

Población s/ DEIE presupuestados

habitante

Ingresos tributarios
Ingresos de jurisdicción municipal (por tasas y derechos)

5 municipales respecto a Independencia tributaria estimada en presupuesto 2023 Ingresos corrientes presupuestados 0.14

presupuestados

Ingresos corrientes totales

Indicador Solvencia: gastos

6 corrientes respecto a los Estimado en presupuesto 2023 Gastos corrientes presupuestados Ingresos corrientes presupuestados 0.72

ingresos corrientes

7 Gasto en personal respecto a Estimado en presupuesto 2023 Gasto en personal presupuestado Ingresos corrientes presupuestados 0.24

recursos corrientes

Servicios de deuda (amort. +
Servicios de la deuda consolidada: amortizaciones +

8 interés) respecto de los Estimado en presupuesto 2023 Ingresos corrientes presupuestados 0.04

intereses presupuestados

ingresos corrientes

Variables necesarias para el cálculo estimadas en el Presupuesto 2023

Población de Godoy Cruz Estimada 01 de Enero de 2022 (Fuente: DEIE- Indec último censo poblacional) 204,837.00

Gasto Primario: suma de gastos corrientes y de capital, excluidos los pagos por intereses de deuda pública presupuestado 14,006,871,000.00

Gasto en personal presupuestado 3,244,826,056.00

Gasto en inversión real directa (bienes de capital, preexistentes y trabajos públicos) presupuestado 4,427,350,093.00

Ingresos de jurisdicción municipal (por tasas y derechos) presupuestados 1,929,326,000.00

Gastos corrientes presupuestados 9,592,520,907.00

Ingresos corrientes presupuestados 13,307,683,000.00

Servicios de la deuda consolidada: amortizaciones + intereses presupuestados 565,000,000.00

ORDENANZA Nº 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023

CUADRO RESUMEN DE RECURSOS, FINANCIAMIENTO Y EROGACIONES - PROYECCIONES 2023/2024/2025

CONSOLIDADO DEPARTAMENTO EJECUTIVO-HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE-FUERO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO

CONCEPTOS 2023 2024 2025

RECURSOS CORRIENTES 13,307,683,000 20,625,358,650 27,431,727,005
De Origen Provincial 5,515,600,000 8,549,180,000 11,370,409,400

Régimen de Participación Provincial 5,515,600,000 8,549,180,000 11,370,409,400
Otros Ingresos de Jurisdicción Provincial 0 0 0

De Origen Nacional 4,431,700,000 6,867,585,000 9,133,888,050
Régimen de Coparticipación Nacional 4,430,700,000 6,867,585,000 9,133,888,050
Regalías 0 0 0
Otros Ingresos de Jurisdicción Nacional 1,000,000 0 0

De Jurisdicción Municipal 3,360,383,000 5,208,593,650 6,927,429,555
Tasas y Derechos Municipales 1,929,326,000 2,990,455,300 3,977,305,549
Otros Ingresos de Origen Municipal 1,431,057,000 2,218,138,350 2,950,124,006

RECURSOS DE CAPITAL 84,188,000 80,000 90,000
Ventas Bienes de Uso 0 0 0
Reembolso de Obras Públicas 80,000 80,000 90,000
Reembolsos de Préstamos 8,000 10,000 12,000
Otros Recursos de Capital 84,100,000 0 0
Transf. Fdos. para Inv. Obra Pública 0 0 0

TOTAL DE RECURSOS 13,391,871,000 20,625,438,650 27,431,817,005

EROGACIONES CORRIENTES 9,592,520,907 14,868,407,406 19,774,981,850
Operación 8,631,514,240 13,378,847,072 17,793,866,606

Personal 3,244,826,056 5,029,480,387 6,689,208,914
Bienes de Consumo 1,180,135,015 1,829,209,273 2,432,848,333
Servicios 4,206,553,169 6,520,157,412 8,671,809,358

Intereses y Gtos de la Deuda 14,000,000 21,700,000 28,861,000
Transferencias Corrientes 947,006,667 1,467,860,334 1,952,254,244

EROGACIONES de CAPITAL 4,428,350,093 6,797,392,644 9,040,532,217
Bienes de Capital 707,848,780 1,097,165,609 1,459,230,260
Trabajos Públicos 3,599,501,313 5,579,227,035 7,420,371,957
Bienes Preexistentes 120,000,000 120,000,000 159,600,000
Inversión Financiera 1,000,000 1,000,000 1,330,000

TOTAL DE EROGACIONES 14,020,871,000 21,665,800,050 28,815,514,067

FINANCIAMIENTO 1,180,000,000 1,572,000,000 1,900,150,000
Uso del Crédito 500,000,000 675,000,000 742,500,000

Uso del Crédito de Entidades Financieras 0 0 0
Uso del Crédito del Gobierno Provincial 0 0 0
Uso del Crédito de Proveed.y Cont.(Deuda Flotante) 500,000,000 675,000,000 742,500,000

Aportes No Reintegrables 0 0 0
Aportes No Reintegrables varios 0 0 0

Aportes Reintegrables 0 0 0
Remanentes de Ejercicios Anteriores 550,000,000 715,000,000 893,750,000
Adelantos a Proveedores y Contratistas 130,000,000 182,000,000 263,900,000

OTRAS EROGACIONES 551,000,000 531,638,600 516,452,938
Amortización de la Deuda Consolidada 51,000,000 50,000,000 48,000,000
Amortización de la Deuda Flotante 500,000,000 481,638,600 468,452,938

ORDENANZA N° 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
Programa + Participación +Ciudad

En cumplimiento de la ordenanza 6576/16 que crea el sistema integral de participación ciudadana en reemplazo del programa Presupuesto,

se puso a disposición de los vecinos el programa +Ciudad donde ciudadanos de Godoy Cruz votaron obras propuestas por el Municipio

El monto total de las obras propuestas asciende a $ 77.299.847

A tales efectos, se presenta el mismo presupuesto para ejecutar durante el año 2023

Posición Obra Partida Presupuestaria MONTO
1 Refacciones Predi AFAG (PP) Trabajo Público 5,300,000

2 Arreglos y Mejoras Union Vecinal Bº Suarez (PP) Trabajo Público 5,800,000

3 Refacción Club Villa Marini (PP) Trabajo Público 4,950,000

4 Cierre Playon Deportivo y Social Bº SUPE Sur (PP) Trabajo Público 4,100,000

5 Mejoras Centro de Jubilados 9 de Abril (PP) Trabajo Público 4,000,000

6 Remodelación Union Vecinal City Fathers (PP) Trabajo Público 4,230,000

7 Arreglos y Mejoras Escuela Rawson (PP) Trabajo Público 4,650,000

8 Arreglos y Mejoras Union Vecinal Bº Parque (PP) Trabajo Público 2,900,000

9 Mejoras Club San Francisco del Monte (PP) Trabajo Público 41,369,847
TOTAL 77,299,847

ORDENANZA N° 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
PRESUPUESTO DE PROGRAMAS

Nº CÓDIGO PROGRAMA DEPENDENCIA MONTO
001 111 Administración Intendencia -001 Intendente 10,912,409
002 112 Administración Secretaria Privada-002 Secretaria Privada 24,305,296
003 211 Determinación de Políticas de Gobierno Municipal-003 Secr. de Gobierno y Partic. Ciudadana 186,431,581
004 211 Administración y Coordinación Social-027 Secr. de Gobierno y Partic. Ciudadana 3,000,000
005 211 Restauración y Mnatenimiento de Bs. Patrimoniales e Historicos-089 Secr. de Gobierno y Partic. Ciudadana 5,000,000
006 212 Prev., Particip. Comunitaria y DDHH-005 Prev., Particip. Comunitaria y DDHH 167,018,826
007 212 Sistema de alerta comunitaria SAC-006 Prev., Particip. Comunitaria y DDHH 1,500,000
008 212 Adquisición de cámaras de seguridad-008 Prev., Particip. Comunitaria y DDHH 900,000
009 212 SC-Seguridad Privada-010 Prev., Particip. Comunitaria y DDHH 450,000,000
010 212 Más participación-011 Prev., Particip. Comunitaria y DDHH 1,800,000
011 212 Asesoramiento integral de Entidades Intermedias-012 Prev., Particip. Comunitaria y DDHH 2,120,000
012 212 SC-Servicios Extraordinario Policía-013 Prev., Particip. Comunitaria y DDHH 30,000,000
013 213 Inspección y Fiscalización-014 Inspección General y Fiscalización 97,197,423
014 214 Asesoramiento Técnico Sobre Temas De Gobierno-108 Dir. Asesoría Técnica 7,004,935
015 216 Producción Cultural y Turística-025 Cultura y Turismo 171,652,845
016 216 Eventos y Festivales-026 Cultura y Turismo 200,000,000
017 217 Implementación Proyectos con Organizaciones Públicas y Privadas-106 Dir. Asesoría Rel. Institucionales 5,427,250
018 311 Administración Presupuestaria y Fiscalización Tributaria-062 Secretaria de Hacienda 590,975,715
019 311 Gestión Interna de Auditoría-063 Auditoria Interna 4,820,000
020 312 Catastro Municipal-064 Catastro 32,428,526
021 313 Recaudación Municipal y Administración Cementerio-065 Rentas 294,839,282
022 314 Gestión y Control de Pagos-066 Tesorería 37,765,446
023 315 Administración Contable Presupuestaria y de Contralor-067 Contaduría General 129,583,265
024 316 Gestión y Control de Compras-069 Compras 34,584,162
025 411 Planificación y Programación de Obras y Servicios-070 Secretaria de Obras 20,567,362
026 412 Mantenimiento Carpetas Rodantes y otros-071 Dir. Gral. de Adm Serv Públicos 1,407,759,838
027 412 Mantenimiento y conservación de Inmuebles-072 Dir. Gral. de Adm Serv Públicos 288,702,415
028 412 Obras de Urbanización e infraestructura en Godoy Cruz-073 Dir. Gral. de Adm Serv Públicos 164,080,000
029 413 Inspección, control y certificación de Trabajos Públicos-081 Obras Públicas 313,609,309
030 413 Plan de Obras de Godoy Cruz-082 Obras Públicas 2,751,530,000
031 414 Conservación y Coordinación de Espacios Públicos-094 Espacios Públicos 974,212,074
032 415 Servicio Integral y Limpieza Municipal-096 Limpieza Urbana 1,621,287,138
033 511 Administración Legal y Técnica-097 Secretaria Legal y Técnica 108,411,479
034 512 Asesoramiento Legal de conflictos-098 Asuntos Jurídicos 66,621,560
035 513 Preservación de Intereses del Municipio-099 Apoderado Judicial 61,673,542
036 514 Publicación y Difusión de las Políticas Públicas-100 Comunicación Social 108,741,223
037 515 Administración Central de los Recursos Humanos-101 Gestión Adm. Capital Humano 174,146,920
038 516 Re funcionalización de la Dirección de Sistemas-068 Innovación y Desarr. Tecnológico 381,336,789
039 911 Administración de Políticas Públicas para el Desarrollo Social-109 Sec de Desarrollo Humano 211,505,775
040 912 Administración y Coordinación de la Dirección-027 Desarrollo Social 30,058,000
041 912 Desarrollo Social y Productivo-028 Desarrollo Social 203,725,720
042 912 Eventos-030 Desarrollo Social 800,000
043 912 Promoción derechos de los Niños y Niñas-031 Desarrollo Social 33,258,000
044 912 Promoción Adulto Mayor-032 Desarrollo Social 8,125,000
045 913 Deporte social, comunitario y competencia -015 Deportes 150,173,876
046 913 Deporte en los polideportivos -016 Deportes 89,300,494
047 913 Gimnasia preventiva -017 Deportes 1,166,280
048 913 Actividad física y recreativa para la comuna -018 Deportes 6,682,436
049 913 Gimnasio Terapéutico -019 Deportes 4,665,108
050 913 Evaluación del deporte social -020 Deportes 2,551,357
051 913 Escuela de verano -021 Deportes 54,218,159
052 913 Competencias Deportivas -022 Deportes 2,915,693

ORDENANZA N° 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
PRESUPUESTO DE PROGRAMAS

Nº

CÓDIGO

PROGRAMA

DEPENDENCIA

MONTO

Transporte 13,085,883,261

061 917 Administración de Salud -038 Salud 49,116,079
062 917 Administración de Salud Centro Salud Dr. Arturo Illia -039 Salud 5,377,808
063 917 La Muni cuida tu salud -040 Salud 3,013,235
064 917 La Salud y el Deporte -041 Salud 2,925,816
065 917 Operativos Jardines Matinales -042 Salud 2,888,628
066 917 Salud Visual del Niño, en su primera infancia -043 Salud 3,022,059
067 917 PRO DENT -044 Salud 3,040,611
068 917 Laboratorio Análisis Clínicos y Bacteriológicos -045 Salud 4,229,601
069 917 Salud Infanto Juvenil-046 Salud 1,377,772
070 917 Asistencia y Prevención en Problemas de Consumo-047 Salud 320,143
071 917 Prevención Integral de la Salud de la Mujer-048 Salud 1,421,178
072 917 Promoción y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles-049 Salud 1,075,806
073 917 Promoción y Prevención en Salud Materna y Reproductiva -050 Salud 2,739,965
074 917 Promoción y Prevención en Salud Sexual y Reproductiva-051 Salud 461,296
075 917 Odontología-052 Salud 4,302,185
076 917 Farmacia-053 Salud 3,911,502
077 917 Fabricación de Insumos Propios-054 Salud 257,813
078 917 Preventivo y de Control de Roedores en Godoy Cruz-055 Salud 3,928,578
079 917 Preventivo y de Control de Vinchuca en Godoy Cruz-056 Salud 4,318,097
080 917 Preventivo y de Control de Mosquitos en Godoy Cruz-057 Salud 1,010,894
081 917 Riesgo Cardiovascular en Centros de Salud-058 Salud 116,853
082 917 Atención de pacientes-059 Salud 3,815,327
083 918 Administración y Coordinacion Social -027 Género, Diversidad y Juventudes 8,305,120
084 918 Albergue de protección: Mujeres en acción-007 Género, Diversidad y Juventudes 16,124,780
085 918 Mujer no esta sola-009 Género, Diversidad y Juventudes 11,745,821
086 1011 Mejoramiento, Protección del Aambiente y Desarrollo Sustentable -111 Sec Ambiente y Desarrollo Sustentable 1,737,283
087 1011 Gestión de la Energía Sec Ambiente y Desarrollo Sustentable 382,961
088 1011 Energía Solar Municipal Sec Ambiente y Desarrollo Sustentable 9,000,000
089 1011 Tele gestión De Consumo Eléctrico En Alumbrado Publico Sec Ambiente y Desarrollo Sustentable 445,908
090 1011 Capacitación En Eficiencia Energética y Energías Renovables Sec Ambiente y Desarrollo Sustentable 28,000,000
091 1011 Puntos De Carga Godoy Cruz 2030 Sec Ambiente y Desarrollo Sustentable 1,250,000
092 1011 Expo Construcción Y Ambiente Sec Ambiente y Desarrollo Sustentable 425,000
093 1011 Movilidad Ecológica Municipal Sec Ambiente y Desarrollo Sustentable 18,400,000
094 1011 Eficiencia Hídrica Municipal Sec Ambiente y Desarrollo Sustentable 4,000,000
095 1011 Programa de Obras de Insfraestructura -036 Sec Ambiente y Desarrollo Sustentable 2,580,000
096 1012 Control e inspección de Obras Privadas de Godoy Cruz -095 Obras Particulares 22,030,538
097 1012 Regularización Superficie cubierta fuera de línea, Obras Particulares 3,967,692
098 1012 Demolición de superficies cubiertas de adobe en riesgo Obras Particulares 16,688,828
099 1012 Regul. y adaptación de edif. públicos a la ley de accesibilidad Obras Particulares 12,018,183
100 1012 Habitabilidad y habili. de establec. Públicos Obras Particulares 11,138,462
101 1012 Proced-unificados de Conexión energía solar Obras Particulares 4,931,469
102 1012 Ampliación Sistema Integral On line Dcción O. Particulares Obras Particulares 2,780,000
103 1012 Plan de Obras de Godoy Cruz-082 Obras Particulares 338,000,000
104 1012 Mantenimiento y conservación de Inmuebles-072 Obras Particulares 1,500,000
105 1012 Capacitación Construcciones Sustentables Obras Particulares 5,200,703
106 1012 Regularización Construcciones Clandestinas Obras Particulares 8,459,445
107 1013 Ordenamiento Territorial-084 Planificación Urbana 2,999,187
108 1013 Planificación del Territorio-085 Planificación Urbana 1,233,592
109 1013 Evaluación del Impacto Ambiental-086 Planificación Urbana 342,820
110 1013 Restauración y Mantenimiento de Bs. Patrimoniales e Históricos-089 Planificación Urbana 1,451,966

ORDENANZA N° 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
PRESUPUESTO DE PROGRAMAS

Nº

CÓDIGO

PROGRAMA

DEPENDENCIA

MONTO

Transporte 13,780,931,662

121 1014 Protección Ambiental-074 Ambiente y Energía 31,317,409
122 1014 Energías renovables-075 Ambiente y Energía 14,449,839
123 1014 Godoy Cruz Cultiva-076 Ambiente y Energía 4,089,453
124 1014 Educación Ambiental-077 Ambiente y Energía 11,245,997
125 1014 Puntos Verdes -078 Ambiente y Energía 28,288,946
126 1014 Recuperadores Urbanos y Puntos Verdes-079 Ambiente y Energía 6,856,213
127 1014 Tratamiento de neumáticos fuera de uso-080 Ambiente y Energía 18,948,202
128 1014 Separar Es Fácil Ambiente y Energía 28,308,110
129 1014 Energía Y Eficiencia Energética Domiciliaria Ambiente y Energía 32,125,000

1014 Programa de Obras de Insfraestructura -036 Ambiente y Energía 1,800,000
130 1015 Administración y Asesoriamiento -145 Dirección de Asesoría 11,072,763
131 611 Control y Aprobación de Ordenanzas Municipales-102 HCD 259,305,739
132 611 Participación Educativa-103 HCD 4,123,400
133 761 Ordenamiento del Tránsito Municipal-104 Tránsito 223,620,700
134 811 Ejecución y Resolución de Conflictos de Tránsito-105 Juzgados Viales y de Faltas 115,387,567

TOTAL 14,571,871,000

ORDENANZA N° 7288/2022

PRESUPUESTO AÑO 2023
ANEXO Destino de los Subsidios a otorgar (Ayuda Social Directa con fondos municipales)

Repartición / Concepto

I. INTENDENCIA

Monto

Ayudas puntuales según demandas de vecinos y/o instituciones dedicadas al bien público, al deporte, al desarrollo económico, auspicios etc.

II. SECRETARIA PRIVADA

Ayudas puntuales según demandas de vecinos y/o instituciones dedicadas al bien público, al deporte, al desarrollo económico, auspicios etc.

III. SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ayudas puntuales según demandas de vecinos y/o instituciones dedicadas al bien público, al deporte, al desarrollo económico y social, etc.

IV. PREVENCIÓN y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA y DDHH

Ayuda según demandas de vecinos y/o instituciones dedicadas al bien público, a la prevención y seguridad social, foto y carnet padrón de
extranjeros, auspicios etc.
V. SECRETARÍA DE HACIENDA

Ayudas social según demandas de instituciones públicas y/o privadas, auspicios, becas, etc.

VI. SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

Ayudas según demandas de vecinos y/o instituciones dedicadas al bien público, al deporte, al desarrollo económico y social, etc.
VII. DESARROLLO SOCIAL

Subsidios de ayuda económica o por desarraigo a familias
VIII. DIRECCIÓN DE DEPORTE

Atender demanda social para apoyo a programas deportivos y/o Instituciones.
IX. EDUCACIÓN Y GESTIÓN DE EMPLEO

Atender demanda social espontánea producto de emergencia social, climática, etc.
X. HÁBITAT

Ayuda a familias NBI residentes en asentamiento precarios, según demanda espontánea.
XI. SALUD

Atender demanda social, programas de entregas de anteojos recetados y para mejorar la salud de la población.

XII. GÉNERO, DIVERSIDAD Y JUVENTUDES

20,000

200,000

3,000,000

500,000

40,000,000

95,000,000

1,500,000

40,000,000

13,500,000

500,000

Atención y contensión a las personas como consecuencia de la vieolencia de género.
XIV. SECRETARÍA de OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSII

Ayudas social a entidades intermedias y educativas del sector público y/o privada
XIV. SECRETARÍA DE AMBIENTE

Ayudas social a personas, entidades intermedias y/o educativas del sector público y/o privada en materia ambiental y energética
XV. AMBIENTE Y ENERGÍA

Ayudas social a personas, entidades intermedias y/o educativas del sector público y/o privada en materia ambiental y energética
XVI. SECRETARÍA INNOVACIÓN , LEGAL Y TÉCNICA

Ayudas social según demandas de instituciones públicas y/o privadas, auspicios, becas, etc.
XVI. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Ayuda social para día del niño y/o ayuda a la comunidad en Gral.

TOTAL GENERAL AYUDA SOCIAL DIRECTA CON FONDOS MUNICIPALES

500,000

300,000

5,000,000

2,000,000

1,000,000

207,020,000

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023 - ORDENANZA MUNICIPAL Nº 7288/2022

JURISDICCIÓN: INTENDENCIA

CÓDIGO DENOMINACION
Cant. Total

Regimen
Agrup. Subagrup. Tramo Función Agrupamiento, Subagrupamiento, Tramo y Función

Clase

Cargos Cargos

Salarial

18 1 0 00 00 AUT.SUPERIORES-PERS.FUERA DE ESCALA 3

18 1 0 00 00 Intendente 69 1 1

18 1 0 00 08 Dirección General: 49 1 1

Asesoría de Intendencia

18 1 0 00 09 Dirección Nivel A: 50 1 1

Secretaría Privada

21 1 0 00 00 AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO 14

21 1 1 00 00 Subagrupamiento Servicios Internos 6

Tramo: CONTRALOR INTERNO 2

21 1 1 02 21 Jefe de División G 1

Secretaría Privada

Mayordomía y Limpieza

21 1 1 02 26 Encargado de Oficina y/o Intendente de Piso E 1

Mayordomía

Tramo: SIMPLE EJECUCIÓN 4

21 1 1 01 33 Ordenanza Sereno Portero Fuera de Nivel E 1

21 1 1 01 34 Ordenanza Sereno Portero D 1

C 2

B 1

21 1 2 00 00 Subagrupamiento Prestaciones Comunitarias 1

Tramo: CONTRALOR INTERNO 1

21 1 2 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo H 1

21 1 3 00 00 Subagrupamiento Administrativo 7

Tramo: GERENCIAL 1

21 1 3 03 18 Jefe de Departamento H 1

Secretaría Privada

Transparencia y Datos

Tramo: CONTRALOR INTERNO 3

21 1 3 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo G 1

F 1

E 1

Tramo: SIMPLE EJECUCIÓN 3

21 1 3 01 32 Auxiliar Administrativo Fuera de Nivel G 2

F 1

21 3 0 00 00 AGRUPAMIENTO PROFESIONAL Y TECNICO 1

21 3 8 00 00 Subagrupamiento: Profesional 1

Tramo: CONTRALOR INTERNO 1

21 3 8 02 43 Profesional y Técnico Superior H 1

TOTAL CARGOS PERMANENTES INTENDENCIA 18

TOTAL CARGOS TEMPORARIOS INTENDENCIA 3

TOTAL CARGOS INTENDENCIA 21

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023 - ORDENANZA MUNICIPAL Nº 7288/2022
JURISDICCION: SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA

CÓDIGO DENOMINACION

Cant. Total

Clase

Regimen

Agrup. Subagrup. Tramo Función Agrupamiento, Subagrupamiento, Tramo y Función Cargos Cargos

Salarial

18 1 0 00 00 AUTORIDADES SUPERIORES - PERSONAL FUERA DE ESCALA 7

18 1 0 00 01 Secretario 68 1

Dirección General

18 1 0 00 08 Cultura e Industrias Creativas 49 2

Prevención, Participación Comunitaria y Derechos Humanos

18 1 0 00 09 Dirección Nivel A 50 3

Inspección General y Fiscalización

Control de Tránsito

Asesoria de Relaciones Institucionales

18 1 0 00 10 Dirección Nivel B 51 1

Asesoría Técnica

18 1 0 00 11 Asesor 52 1

21 1 0 00 00 AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO 340

21 1 1 00 00 Subagrupamiento: Servicios Internos 146

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 51

21 1 1 02 21 Jefe de División G 1

Prevención, Participación Comunitaria y Derechos Humanos

Seguridad Interna

21 1 1 02 23 Supervisores G 3

F 5

E 18

21 1 1 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo G 4

F 1

E 1

21 1 1 02 33 Ordenanzas y/o Serenos Fuera de Nivel G 1

E 16

F 1

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 95

21 1 1 01 31 Auxiliares Administrativos D 2

C 1

21 1 1 01 34 Ordenanzas y/o Serenos D 20

C 31

B 22

A 19

21 1 2 00 00 Subagrupamiento: Prestaciones Comunitarias 85

TRAMO: GERENCIAL 7

21 1 2 03 18 Jefe de Departamento H 7

Gobierno y Participación Ciudadana

Patrimonio y Arte

Cultura e Industrias Creativas

Biblioteca

Administrativo de Cultura

Gestión Cultural

Gestión Territorial

Prevención, Participación Comunitaria y Derechos Humanos

Participación Ciudadana

Protección Civil

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 38

21 1 2 02 21 Jefe de División G 6

Cultura e Industrias Creativas

División Técnica y Logística del Cine Teatro Plaza

Producción de Eventos

Prevención, Participación Comunitaria y Derechos Humanos

Gestión Territorial

Seguridad Ciudadana

Sistema Alarmas Comunitarias

Técnica de Monitoreo y Gestión Urbana

21 1 2 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo H 1

G 10

F 11

E 10

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 40

21 1 2 01 31 Auxiliares Administrativos D 10

C 13

B 10

A 2

21 1 2 01 32 Auxiliares Administrativos Fuera de Nivel E 1

H 4

21 1 3 00 00 Subagrupamiento: Administrativo 20

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 6
21 1 3 02 21 Jefe de División G 1

Mantenimiento de Instalaciones Casa Municipal

21 1 3 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo H 1

G 3

F 1

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 14

21 1 3 01 31 Auxiliares Administrativos D 2

C 1

B 5

A 3

21 1 3 01 32 Auxiliares Administrativos Fuera de Nivel H 2

21 1 3 01 45 Reina Departamental D 1

21 1 4 00 00 Subagrupamiento: Fiscalización Externa 89

TRAMO: GERENCIAL 7
21 1 4 03 18 Jefe de Departamento H 7

Control de Tránsito

Estacionamiento Medido

Inspección General y Fiscalización

Administración Interna

Control Animal

Control Sanitario

Higiene y Seguridad Industrial

Industria y Comercio

TRAMO: CONTRALOR INTERNO Y EXTERNO 82

21 1 4 02 21 Jefe de División G 3

Control de Tránsito

Gabinete Accidentología

Licencias de Conducir

Playa de Retención de Vehículos

21 1 4 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo H 3

G 3

F 19

E 54

21 2 0 00 00 AGRUPAMIENTO OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 14
21 2 6 00 00 Subagrupamiento: Obras y Servicios 9

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 3
21 2 6 02 22 Capataz General G 1

21 2 6 02 25 Capataz de Cuadrilla E 2

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 6

21 2 6 01 36 Oficial Especializado Fuera de Nivel E 1

21 2 6 01 37 Oficial Especializado D 2

21 2 6 01 39 Medio Oficial B 1

21 2 6 01 40 Operario A 2

21 2 7 00 00 Subagrupamiento: Choferes 5

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 5
21 2 7 01 42 Chofer E 5

21 3 0 00 00 AGRUPAMIENTO PROFESIONAL Y TECNICO 35
21 3 8 00 00 Subagrupamiento: Profesional 35

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 12
21 3 8 02 43 Profesional y Técnico Superior H 12

Asistente Social

Profesor de Educación Física

Ingeniero en Construcciones

Licenciado en Enfermería

Médico Veterinario

Licenciado en Administración de Empresas

Técnico Universitario en Minoridad y Familia

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública

Arquitecto

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 23

21 3 8 01 43 Profesional y Técnico Superior

G 7

Licenciado en Bioquimica

Licenciado en Trabajo Social
Licenciado en Trabajo Social

Técnico Superior en Accidentología Vial

Licenciada en Sociología

Arquitecto

Técnico en Procesos de Comunicación y Trabajo Grupal F 16

Licenciado en Química Industrial

Asistente Social

Licenciado en Diseño de Interiores

Técnico Superior en Accidentología Vial

Licenciada en Psicología

Técnico en Administración

Técnico Superior en Higiene y Seguridad Laboral

Licenciatura en Documentación y Gestión de la Información

Técnico Superior en Accidentología Vial

TOTAL CARGOS PERMANENTES SEC. GOBIERNO Y PART. CIUD. 396
TOTAL CARGOS TEMPORARIOS SEC. GOBIERNO Y PART. CIUD. 33
TOTAL CARGOS SEC. DE GOBIERNO Y PARTICIP. CIUDADANA 429

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023 - ORDENANZA MUNICIPAL Nº 7288/2022

JURISDICCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

CÓDIGO DENOMINACION
Cant. Total

Regimen
Agrup.ubagru Tramo Función Agrupamiento, Subagrupamiento, Tramo y Función

Clase

Cargos Cargos

Salarial

18 1 0 00 00 AUTORIDADES SUPERIORES - PERSONAL FUERA DE ESCALA 8

18 1 0 00 01 Secretaria 68 1

18 1 0 00 09 Dirección Nivel A 50 4

Desarrollo Social

Deportes y Recreación

Educación y Gestión de Empleo

Salud

18 1 0 00 10 Dirección Nivel B 51 2

Género, Diversidad y Juventudes

Hábitat

18 1 0 00 11 Asesoría Nivel A 52 1

21 1 0 00 00 AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO 232

21 1 1 00 00 Subagrupamiento: Servicios Internos 35

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 8

21 1 1 02 23 Supervisor F 1

21 1 1 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo G 1

21 1 1 02 33 Ordenanzas y/o Serenos Fuera de Nivel G 1

E 5

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 27

21 1 1 01 31 Auxiliares Administrativos D 1

21 1 1 01 34 Ordenanzas y/o Serenos D 4

C 7

B 8

A 7

21 1 2 00 00 Subagrupamiento: Prestaciones Comunitarias 169

TRAMO: GERENCIAL 18

21 1 2 03 18 Jefe de Departamento H 18

Desarrollo Humano

Planificación de Gestión Social

Deportes y Recreación

Planificación y Programación Deportiva

Desarrollo Social

Control Contable

Desarrollo Social

Familia, Niñez, Adolescencia y Personas Mayores

Intervención Social y Territorial

Educación y Gestión de Empleo

Coordinación Educativa

Gestión de Empleo

Jardines Maternales y Escuelas

Producción y Formación Laboral

Habitat

Evaluación y Formulación de Proyectos

Infraestructura Social

Obras

Salud

Atención Primaria de la Salud

Centro de Salud Bº Foecyt

Centro de Salud Bº Fuchs

Centro de Salud Dr. Arturo Illia

Políticas Inclusivas

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 65

21 1 2 02 21 Jefe de División G 12

Desarrollo Humano

Administración de Fondos

Servicios Territoriales

Deportes y Recreación

Competición Deportiva

Desarrollo Social

Control Territorial

Economía Social

Personas Mayores
Educación y Gestión de Empleo
Control de Programas
Administrativa de Educación y Gestión de Empleo
Género, Diversidad y Juventudes
Género y Diversidad
Juventudes
Habitat
Agrimensura
Regularización y Obras Eléctricas

21 1 2 02 24 Jefe de Sección F 1
Desarrollo Social y Hábitat
Depósito

21 1 2 02 26 Encargado de Oficina E 25
Desarrollo Humano
Centro de Atención Social
Deportes y Recreación
Poli Social y Deportivo Nº1 Biritos
Poli Social y Deportivo Nº 2 Centro Empleados de Comercio
Poli Social y Deportivo N.º 3 Padre Contreras
Poli Social y Deportivo Nº 4 Filippini
Poli Social y Deportivo Nº 5 Bº La Estanzuela
Poli Social y Deportivo N.º 6 Bº Chile
Poli Social y Deportivo N.º 7 Bº Sarmiento
Poli Social y Deportivo N.º 8 Cecom
Poli Social y Deportivo N.º 9 El Cardenal
Poli Social y Deportivo N.º 10 Ruiseñor
Poli Social y Deportivo N.º 11 Numercoop-Nuestra Sra. de Guadalupe
Poli Social y Deportivo N.º 12 Estación Benegas
Poli Social y Deportivo N.º 13 Los Paraísos
Poli Social y Deportivo N.º 14 Felipe Llaver
Poli Social y Deportivo N.º 15 Club Olimpo
Playón Social y Deportivo N.º 16 Palumbo-Samario
Poli Social y Deportivo N.º 17 Predio AFAG
Poli Social y Deportivo N.º 18 Los Peregrinos
Poli Social y Deportivo N.º 19 La Gloria Sur
Poli Social y Deportivo N.º 20 Chuquisaca
Poli Social y Deportivo N.º 21 Microestadio Liga 8
Playón Social y Deportivo Bº Pappa
Playón Social y Deportivo La Isla
Playón social y Deportivo Bº ATSA

21 1 2 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo H 3
G 5
F 8
E 11

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 86

21 1 2 01 31 Auxiliares Administrativos D 16
C 15
B 17
A 24

21 1 2 01 32 Auxiliares Administrativos Fuera de Nivel E 8
H 6

21 1 3 00 00 Subagrupamiento: Administrativo 19
TRAMO: CONTRALOR INTERNO 5

21 1 3 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo G 1
F 1
E 3

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 14

21 1 3 01 31 Auxiliares Administrativos D 2
C 3
B 2
A 5

21 1 3 01 32 Auxiliares Administrativos Fuera de Nivel H 1
G 1

21 1 4 00 00 Subagrupamiento: Fiscalización Externa 9
TRAMO: CONTRALOR INTERNO Y EXTERNO 9

21 1 4 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo H 2
G 1
F 2
E 4

21 2 0 00 00 AGRUPAMIENTO OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 7

21 2 6 00 00 Subagrupamiento: Obras y Servicios 6
TRAMO: SIMPLE EJECUCION 6

21 2 6 01 31 Auxiliar Administrativo B 1
21 2 6 01 36 Oficial Especializado Fuera de Nivel E 2
21 2 6 01 37 Oficial Especializado D 1
21 2 6 01 39 Medio Oficial B 2
21 2 6 01 40 Operario A 1

21 2 7 00 00 Subagrupamiento: Choferes 1

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 1
21 2 7 01 42 Chofer E 1

21 3 0 00 00 AGRUPAMIENTO PROFESIONAL Y TECNICO 58
21 3 8 00 00 Subagrupamiento: Profesional 53

TRAMO: GERENCIAL 1
21 3 8 03 43 Profesional y Técnico Superior I 1

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 18

21 3 8 02 43 Profesional y Técnico Superior H 18
Asistente Social
Profesor de Educación Física
Ingeniero en Construcciones
Licenciado en Enfermería
Médico Veterinario
Licenciado en Administración de Empresas
Técnico Universitario en Minoridad y Familia
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública
Arquitecto

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 34

21 3 8 01 43 Profesional y Técnico Superior
Profesor de Educación Preescolar G 7
Licenciado en Bioquimica
Profesora de Educación Primaria
Licenciado en Trabajo Social
Profesora de Nivel Elemental
Técnico Superior en Accidentología Vial
Licenciada en Sociología
Arquitecto

Técnico en Procesos de Comunicación y Trabajo Grupal F 27
Farmacéutica
Licenciado en Enfermería
Técnico Superior de Administración de Empresas de Salud
Enfermera Profesional
Enfermera Universitaria
Médico Pediatra
Licenciado en Química Industrial
Asistente Social
Licenciado en Diseño de Interiores
Profesor de Educación General Básica
Profesor Nacional de Educación Física
Licenciada en Psicología
Técnico en Administración
Técnico Superior en Higiene y Seguridad Laboral
Profesor de Educación General Básica
Licenciatura en Documentación y Gestión de la Información

21 3 9 00 00 Subagrupamiento: Técnico 5
TRAMO: CONTRALOR INTERNO 2

21 3 9 02 44 Técnicos y Enfermeros G 2
Auxiliar en Enfermería

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 3

21 3 9 01 44 Técnicos y Enfermeros E 3
Enfermeros
Técnicos en Farmacia y Laboratorio

TOTAL CARGOS PERMANENTES SEC. DE DESARROLLO HUMANO 305
TOTAL CARGOS TEMPORARIOS SEC. DE DESARROLLO HUMANO 132
TOTAL CARGOS SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 437

Observacion: La Secretaria de Desarrollo Humano tenia en el presupuesto anterior un total de 98 cargos temporarios
(de las cuales, 5 estaban vacantes)
La actual Sec. De Desarrollo Humano tiene 132 cargos temporarios
Diferencia 34 cargos EXCEDIDOS comparando Presupuesto 2021.

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023 - ORDENANZA MUNICIPAL Nº 7288/2022

JURISDICCIÓN: SECRETARÍA DE HACIENDA

CÓDIGO DENOMINACION
Cant. Total

Regimen
Agrup.

Subagrup. Tramo Función Agrupamiento, Subagrupamiento, Tramo y Función
Clase

Cargos Cargos

Salarial

18 1 0 00 00 AUTORIDADES SUPERIORES - PERSONAL FUERA DE ESCALA 6

18 1 0 00 01 Secretario 68 1

18 1 0 00 09 Dirección Nivel A 50 5

Catastro

Compras

Contaduría General

Rentas

Tesorería General

21 1 0 00 00 AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO 107

21 1 3 00 00 Subagrupamiento Administrativo 103

Tramo: GERENCIAL 19

21 1 3 03 16 Subdirección I 5

Secretaría de Hacienda

Auditoría Interna

Contaduría General

Contaduría

Presupuesto

Rentas

Tesorería General

Tesorería

21 1 3 03 18 Jefe de Departamento H 14

Catastro

Catastro e Información Gráfica

Compras

Compras y Licitaciones

Gestión y Control de Compras

Contaduría General

Contable

Costos y Sistemas de Control

Presupuesto

Rentas

Apremios

Cementerio

Centro Atención Única de Faltas

Centro de Atención Unificada

Derechos Generales

Enlace y Coordinación

Recaudaciones

Tesorería

Recaudación y Pagos

Tramo: CONTRALOR INTERNO 58

21 1 3 02 21 Jefe de División G 14

Catastro

Administrativa y Transferencias

Empadronamientos

Mejoras Inmuebles

Compras

Compras y Contrataciones Directas

Oficina de Licitaciones

Contaduría General

Inventario y Patrimonio

Rentas

Administrativa CAUF

Ajuste

Centro de Atención Unificada Delegaciones

Exenciones

Multas de Rentas

Obras Reembolsables

Publicidad y Propaganda de Derechos Generales

Tasas por Servicios

21 1 3 02 24 Jefe de Sección F 4

Catastro

Sistema Archivo Informático Territorial

Contaduría General

Pagos y Cheques

Rentas

Aforo
Derechos y Transferencias

21 1 3 02 26 Encargado de Oficina y/o Intendente de Piso E 5
Contaduría General
Información Fiscal
Rentas
Oficina CAU Paso de los Andes
Oficina CAU Puente Olive
Oficina CAU Hipermercado
Oficina CAU Rentas - Tránsito

21 1 3 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo H 1
G 8
F 9
E 17

Tramo: SIMPLE EJECUCION 26

21 1 3 01 31 Auxiliar Administrativo D 9
C 3
B 3
A 4

21 1 3 01 32 Auxiliar Administrativo Fuera de Nivel H 4
E 3

21 1 4 00 00 Subagrupamiento Fiscalización Externa 4
Tramo: GERENCIAL 1

21 1 4 03 18 Jefe de Departamento H 1
Fiscalización Externa

Tramo: CONTRALOR INTERNO 3

21 1 4 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo G 1
E 2

21 2 0 00 00 AGRUPAMIENTO OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 5
21 2 6 00 00 Subagrupamiento Obras y Servicios 5

TRAMO: SIMPLE EJECUCIÓN 5
21 2 6 01 36 Oficial Especializado Fuera de Nivel E 1
21 2 6 01 37 Oficial Especializado D 1
21 2 6 01 38 Oficial C 1
21 2 6 01 40 Operario A 2

21 3 0 00 00 AGRUPAMIENTO PROFESIONAL Y TECNICO 30
21 3 8 00 00 Subagrupamiento Profesional 30

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 8
21 3 8 03 43 Profesional y Técnico Superior I 3

Contador Público

21 3 8 02 43
Contador Público Nacional y Perito Partidor H 5
Técnico Superior en Administración Municipal
Técnico en Administración y Gestión Pública

Tramo: SIMPLE EJECUCION 22

21 3 8 01 43 Profesional y Técnico Superior
Contador Público Nacional y Perito Partidor G 7
Contador Público Nacional

Licenciado en Trabajo Social F 15
Técnico Universitario en Gestión de Empresas
Técnico Superior en Administración Pública
Técnico Superior en Turismo
Ingeniero Comercial
Contador Público Nacional y Perito Partidor
Contador Público
Agrimensor
Contador Público
Agrimensor

TOTAL CARGOS PERMANENTESSECRETARIA DE HACIENDA 148
TOTAL CARGOS TEMPORARIOSSECRETARIA DE HACIENDA 10
TOTAL CARGOS SECRETARIA DE HACIENDA 158

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023 - ORDENANZA MUNICIPAL Nº 7288/2022

JURISDICCIÓN: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, LEGAL Y TECNICA

CÓDIGO DENOMINACION Cant.
Total

Regimen
Agrup. Subagrup. Tramo Función Agrupamiento, Subagrupamiento, Tramo y Función

Clase Cargo

Cargos

Salarial

18 1 0 00 00 AUT.SUPERIORES-PERS.FUERA DE ESCALA 6

18 1 0 00 01 Secretario 68 1

18 1 0 00 09 Dirección Nivel A: 50 4

Asuntos Jurídicos

Comunicación Social

Gestión Administrativa y Capital Humano

Innovación y Desarrollo Tecnológico

18 1 0 00 15 Apoderado Legal 50 1

21 1 0 00 00 AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO 142

21 1 1 00 00 Subagrupamiento Servicios Internos 11

Tramo: CONTRALOR INTERNO 8

21 1 1 02 21 Jefe de División G 2

Comunicación Social

Imprenta Municipal

Innovación y Desarrollo Tecnológico

Telefonía y Comunicaciones

21 1 1 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo G 1

Sistemas: Fiscalización Administrativa F 1

Sistemas: Telefonistas E 4

Tramo: SIMPLE EJECUCION 3

21 1 1 01 31 Auxiliar Administrativo D 2

C 1

21 1 2 00 00 Subagrupamiento Prestaciones Comunitarias 10

Tramo: GERENCIAL 2

21 1 2 03 16 Subdirección I 1

Secretaría de Innovación, Legal y Técnica

Coordinación y Enlace Tecnológico con la Comunidad

21 1 2 03 18 Jefe de Departamento H 1

Comunicación Social

Ceremonial y Protocolo

Tramo: CONTRALOR INTERNO 1

21 1 2 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo G 1

Tramo: SIMPLE EJECUCION 7

21 1 2 01 31 Auxiliar Administrativo D 4

C 1

B 1

A 1

21 1 3 00 00 Subagrupamiento Administrativo 107

Tramo: GERENCIAL 12

21 1 3 03 16 Subdirección I 2

Asuntos Jurídicos

Jefe de Asesores

Secretaría de Innovación, Legal y Técnica

Despacho General de Intendencia

21 1 3 03 18 Jefe de Departamento H 10

Asuntos Jurídicos

Departamento de Mediación

Gestión Administrativa y Capital Humano

Higiene y Seguridad Laboral

Administración y Desarrollo de Personal

Medicina Laboral

Liquidaciones

Despacho

Secretaría de Innovación, Legal y Técnica

Contacto Ciudadano

Control Administrativo

Escribanía

Gestión Interna y Proyectos

Tramo: CONTRALOR INTERNO 52

21 1 3 02 21 Jefe de División G 15

Apoderado Legal
Gestión Judicial
Asuntos Jurídicos
Administrativa de Asuntos Jurídicos
Gestión Administrativa y Capital Humano
Antecedentes y Legajos

Archivo

Desarrollo y Control

Liquidaciones

Personal de Servicios Públicos

Previsional
Retenciones

Técnica de Recursos Humanos
Secretaría de Innovación, Legal y Técnica

De Atención a la Zona Industrial
Redactores
Registros
Notificaciones
Recepción Administrativa

21 1 3 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo H 4
G 8
F 2
E 23

Tramo: SIMPLE EJECUCION 43

21 1 3 01 31 Auxiliar Administrativo D 5
C 4
B 2
A 19

21 1 3 01 32 Auxiliar Administrativo Fuera de Nivel I 1
H 5
E 7

21 1 5 00 00 Subagrupamiento Sistemas 14
Tramo: GERENCIAL 1
Innovación y Desarrollo Tecnológico

21 1 5 03 18 Jefe de Departamento H 1
Centro de Cómputos

Tramo: CONTRALOR INTERNO 11

21 1 5 02 21 Jefe de División G 5
Innovación y Desarrollo Tecnológico
Normas y Procedimientos
Redes y Tecnología
Analisis y Programación
Gestión Técnica
Gestion Financiera

21 1 5 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo G 1
F 1
E 1

21 1 5 02 28 Programador Mayor G 2

21 1 5 02 29 Programador E 1

Tramo: SIMPLE EJECUCION 2

21 1 5 01 31 Auxiliar Administrativo C 1
A 1

21 2 0 00 00 AGRUPAMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 13
21 2 6 00 00 Subagrupamiento Obras y Servicios 12

Tramo: SIMPLE EJECUCION 12
21 2 6 01 38 Oficial C 1
21 2 6 01 40 Operario A 10

Tramo: CONTRALOR INTERNO

21 2 6 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo G 1

21 2 7 00 00 Subagrupamiento Choferes 1
Tramo: SIMPLE EJECUCION 1

21 2 7 01 42 Chofer E 1

21 3 0 00 00 AGRUPAMIENTO PROFESIONAL Y TECNICO 47
21 3 8 00 00 Subagrupamiento Profesional 47

Tramo: GERENCIAL 4

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023 - ORDENANZA MUNICIPAL Nº 7288/2022

JURISDICCIÓN: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

CÓDIGO DENOMINACION
Cant. Total

Regimen

Clase

Agrup. Subagrup. Tramo Función Agrupamiento, Subagrupamiento, Tramo y Función Cargos Cargos

Salarial

18 1 0 00 00 AUT.SUPERIORES-PERS.FUERA DE ESCALA 5

18 1 0 00 01 Secretario 68 1

18 1 0 00 08 Direccion General 49 1

de Administración de Servicios Públicos

18 1 0 00 09 Dirección Nivel A: 50 3

Obras Públicas

Limpieza Urbana

Espacios Públicos

21 1 0 00 00 AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO 60

21 1 1 00 00 Subagrupamiento: Servicios Internos 1

TRAMO: GERENCIAL 1

21 1 1 03 18 Jefe de Departamento H 1

Dcción. General de Administración de Servicios Públicos

Almacenes

21 1 2 00 00 Subagrupamiento: Prestaciones Comunitarias 3

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 3

21 1 2 01 32 Auxiliar Administrativo Fuera de Nivel E 3

21 1 3 00 00 Subagrupamiento: Administrativo 47

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 23

21 1 3 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo H 1

G 4

F 5

E 13

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 24

21 1 3 01 31 Auxiliar Administrativo D 10

C 7

B 1

A 4

21 1 3 01 32 Auxiliar Administrativo Fuera de Nivel H 2

21 1 4 00 00 Subagrupamiento: Fiscalizacion Externa 9

TRAMO: CONTRALOR INTERNO Y EXTERNO 9

21 1 4 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo G 2

F 4

E 3

21 2 0 00 00 AGRUPAMIENTO OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 612

21 2 6 00 00 Subagrupamiento: Obras y Servicios 524

TRAMO: GERENCIAL 13

21 2 6 03 16 Subdirección I 2

Espacios Públicos

Forestación

Limpieza Urbana

21 2 6 03 18 Jefe de Departamento H 11

Administración de Servicios Públicos

Coordinación de Vía Pública y Mantenimiento Urbano

Infraestructura de Servicios

Obras Civiles

Obras Viales

Espacios Públicos

Electricidad

Limpieza Urbana

Higiene Urbana

Recolección de Residuos

Obras Públicas

Arquitectura

Coordinación y Control de Obras Municipales

Estudios y Proyectos

Ingeniería

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 69

21 2 6 02 21 Jefes de División G 6

Dcción. General de Administración de Servicios Públicos
Conexiones
Mantenimiento Vial
Redes
Reparaciones y Equipamiento Urbano
Espacios Públicos
Obras Eléctricas
Obras Públicas
Topografía

21 2 6 02 24 Jefes de Sección F 3
Obras Públicas
Cómputos y Presupuesto
Despacho
Limpieza Urbana
Mantenimiento de Calles y Bocas de Tormenta

21 2 6 02 22 Capataz General G 15

21 2 6 02 25 Capataz de Cuadrilla F 8
E 12

21 2 6 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo H 1
G 13
F 8
E 3

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 442

21 2 6 01 31 Auxiliar Administrativo D 1
C 1
B 1
A 2

21 2 6 01 32 Auxiliar Administrativo Fuera de Nivel H 1
E 2

21 2 6 01 36 Oficial Especializado Fuera de Nivel G 10
F 1
E 94

21 2 6 01 37 Oficial Especializado D 45

21 2 6 01 38 Oficial C 131

21 2 6 01 39 Medio Oficial B 53

21 2 6 01 40 Operario A 100

21 2 7 00 00 Subagrupamiento: Choferes 88
TRAMO: GERENCIAL 1

21 2 7 03 18 Jefe de Departamento H 1
Dcción. General de Administración de Servicios Públicos
Transporte y Monitoreo

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 3

21 2 7 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo F 1
E 2

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 84

21 2 7 01 32 Auxiliar Administrativo Fuera de Nivel H 1

21 2 7 01 41 Maquinista F 5
E 9

21 2 7 01 42 Chofer F 1
E 68
C 1

21 3 0 00 00 AGRUPAMIENTO PROFESIONAL Y TECNICO 24
21 3 8 00 00 Subagrupamiento: Profesional 24

TRAMO: GERENCIAL 1
21 3 8 03 43 Profesional y Técnico Superior I 1

Contador Público

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 11

21 3 8 02 43 Profesional y Técnico Superior H 11
Ingenieros en Construcciones
Agrimensor
Ingeniero en Vias de Comunicación
Contador Público

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023 - ORDENANZA MUNICIPAL Nº 7288/2022

JURISDICCIÓN: SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

CÓDIGO DENOMINACION
Cant.

Total

Regimen

Clase

Agrup. Subagrup Tramo Función Agrupamiento, Subagrupamiento, Tramo y Función Cargos

Cargos

Salarial

18 1 0 00 00 AUT.SUPERIORES-PERS.FUERA DE ESCALA 6

18 1 0 00 01 Secretario 68 1

18 1 0 00 09 Dirección Nivel A: 50 4

Ambiente y Energía

Asesoría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Obras Particulares

Planificación Urbana

18 1 0 00 11 Asesor Nivel A 52 1

21 1 0 00 00 AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO 81

21 1 1 00 00 Subagrupamiento: Servicios Internos 2

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 2

21 1 1 01 34 Ordenanzas y/o Serenos D 1

21 1 1 01 37 Oficial Especializado E 1

21 1 2 00 00 Subagrupamiento: Prestaciones Comunitarias 2

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 2

21 1 2 01 31 Auxiliar Administrativo D 1

A 1

21 1 3 00 00 Subagrupamiento: Administrativo 31

TRAMO: GERENCIAL 2

21 1 3 03 18 Jefe de Departamento H 2

Ambiente y Energía

Gestión Administrativa de Ambiente y Energía

Planificación Urbana

Gestión Administrativa de Planificación Urbana

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 10

21 1 3 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo G 2

F 3

E 5

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 19

21 1 3 01 31 Auxiliar Administrativo D 9

C 5

B 1

A 4

21 1 4 00 00 Subagrupamiento: Fiscalizacion Externa 46

TRAMO: GERENCIAL 10

21 1 4 03 16 Subdirección I 1

Ambiente y Energía

Gestión y Evaluación de Proyectos de Ambiente

21 1 4 03 18 Jefe de Departamento H 9

Obras Particulares

Construcciones

Electromecánica

Inspecciones

Obras Sanitarias Domiciliarias

Planificación Urbana

Agrimensura

Ordenamiento Territorial y Evaluaciones Ambientales

Planificación Urbana

Proyectos Urbanisticos y Edificios Históricos

Ambiente y Energía

Gestión Integral de Cambio Climático

TRAMO: CONTRALOR INTERNO Y EXTERNO 36

21 1 4 02 21 Jefe de División G 7

Obras Particulares

Administrativa

Técnica de Obras Sanitarias

Trámites Internos

Ambiente y Energía

Desarrollo de proyectos

Policía Ambiental

Punto Verde GC

Planificaciòn Urbana
Evaluaciones ambientales

21 1 4 02 24 Jefe de Sección F 1
Ambiente y Energía
Inspectores ambientales

21 1 4 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo H 2
G 2
F 7
E 17

21 2 0 00 00 AGRUPAMIENTO OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 75
21 2 6 00 00 Subagrupamiento: Obras y Servicios 74

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 74
21 2 6 01 31 Auxiliar Administrativo B 1

A 1

21 2 6 01 32 Auxiliar Administrativo Fuera de Nivel E 1

21 2 6 01 36 Oficial Especializado Fuera de Nivel G 2
F 1

21 2 6 01 37 Oficial Especializado E 15
D 10

21 2 6 01 38 Oficial C 27

21 2 6 01 39 Medio Oficial B 4

21 2 6 01 40 Operario A 12

21 2 7 00 00 Subagrupamiento: Choferes 1
TRAMO: SIMPLE EJECUCION 1

21 2 7 01 42 Chofer E 1

21 3 0 00 00 AGRUPAMIENTO PROFESIONAL Y TECNICO 20
21 3 8 00 00 Subagrupamiento: Profesional 17

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 6
21 3 8 02 43 Profesional y Técnico Superior H 6

Ingenieros en Construcciones
Agrimensor
Ingeniero en Vias de Comunicación
Contador Público
Ingeniero Civil
Licenciado en Recursos Humanos

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 11

21 3 8 01 43 Profesional y Técnico Superior
Técnico Superior en Administración Municipal G 5
Ingeniero en Construcciones
Arquitecto
Técnico Superior en Administración Pública
Técnico Superior Industrial con Orientación en Electricidad F 6
Licenciado en Administración
Técnico en Procesos de Comunicación y Trabajo Grupal
Analista Universitario en Gestión Ambiental
Técnico Universitario en Higiene y Seguridad en el Trabajo
Técnico Superior en Administración Pública
Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública
Ingeniero en Construcciones
Ingeniero Civil con Especialización en Hidráulica

21 3 9 00 00 Subagrupamiento: Técnico 3
TRAMO: SIMPLE EJECUCION 3

21 3 9 01 44 Técnicos y Enfermeros F 1
Maestro Mayor de Obras E 2

TOTAL CARGOS PERMANENTESSEC. DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 182
TOTAL CARGOS TEMPORARIOSSEC. DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 50
TOTAL CARGOS SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 232

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023 - ORDENANZA MUNICIPAL Nº 7288/2022

JUZGADOS VIALES Y DE FALTAS MUNICIPALES

CÓDIGO DENOMINACION
Cant. Total

Regimen
Agrup. Subagrup. Tramo Función Agrupamiento, Subagrupamiento, Tramo y Función

Clase

Cargos Cargos

Salarial

20 1 0 00 00 AUT.SUPERIORES-PERSONAL FUERA DE ESCALA 14

20 1 0 00 03 Jueces 67 2

20 1 0 00 07 Secretarios 65 6

20 1 0 00 14 Prosecretarios 64 6

25 1 0 00 00 AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO 24

25 1 1 00 00 Subagrupamiento: Servicios Internos 1

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 1

25 1 1 02 33 Ordenanza Sereno Portero Fuera de Nivel E 1

25 1 3 00 00 Subagrupamiento: Administrativo 23

TRAMO: GERENCIAL 2

25 1 3 03 18 Jefe de Departamento H 2

Coordinación de Planeación y Enlace

Coordinación de Relaciones Institucionales con Entidades Interm.

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 9

25 1 3 02 21 Jefe de División G 1

Gabinete Técnico Pericial

25 1 3 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo G 1

F 1

E 6

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 12

25 1 3 01 31 Auxiliar Administrativo D 2

C 3

B 2

A 3

25 1 3 01 32 Auxiliar Administrativo Fuera de Nivel H 2

25 2 0 00 00 AGRUPAMIENTO OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 1

25 2 6 00 00 Subagrupamiento: Obras y Servicios 1

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 1

25 2 6 01 37 Oficial Especializado D 1

25 3 0 00 00 AGRUPAMIENTO PROFESIONAL Y TECNICO 6

25 3 8 00 00 Subagrupamiento: Profesional 6

25 3 8 2 43 TRAMO: CONTRALOR INTERNO 2

Profesional y Técnico Superior H 2

25 3 8 01 43 TRAMO: SIMPLE EJECUCION 4

Profesional y Técnico Superior G 1

F 2

25 3 9 1 44 Subagrupamiento Técnicos y Enfermeros F 1

TOTAL CARGOS PERMANENTES FUERO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO 45

TOTAL CARGOS TEMPORARIOS FUERO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO 3

TOTAL CARGOS FUERO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO 48

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023 - ORDENANZA MUNICIPAL Nº 7288/2022

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

CÓDIGO DENOMINACION
Cant.

Total

Regimen

Clase

Agrup. Subagrup. Tramo Función Agrupamiento, Subagrupamiento, Tramo y Función Cargos

Cargos

Salarial

19 1 0 00 00 AUT.SUPERIORES-PERSONAL FUERA DE ESCALA 14

19 1 0 00 02 Presidente del H.C.D. 75 1

19 1 0 00 04 Concejales 72 11

19 1 0 00 05 Secretario Administrativo 78 1

19 1 0 00 06 Secretario Legislativo 78 1

24 1 0 00 00 AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO 37

24 1 3 00 00 Subagrupamiento: Administrativo 34

Tramo: GERENCIAL 22

24 1 3 03 17 Secretarios y Asesores de Bloques y/o Asesores de Presidencia I 18

24 1 3 03 19 Jefe de Departamento HCD H 4

Secretaría Administrativa

Departamento Administrativo

Departamento Mesa de Entrada

Secretaría Legislativa

Departamento Legislativo

Departamento de Comisiones

Tramo: CONTRALOR INTERNO 12

24 1 3 02 21 Jefe de División G 1

Administrativa

24 1 3 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo H 4

F 5

E 2

24 1 1 00 00 Subagrupamiento: Servicios Internos 3

Tramo: SIMPLE EJECUCIÓN 3

24 1 1 01 34 Ordenanza Sereno Portero C 1

B 1

A 1

TOTAL CARGOS PERMANENTES HON. CONCEJO DELIBERANTE 51

TOTAL CARGOS TEMPORARIOS HON. CONCEJO DELIBERANTE 29

TOTAL CARGOS HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 80

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023 - ORDENANZA MUNICIPAL Nº 7288/2022

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CÓDIGO DENOMINACION
Cant. Total

Regimen
Agrup. Subagrup. Tramo Función Agrupamiento, Subagrupamiento, Tramo y Función

Clase

Cargos Cargos

Salarial

18 1 0 00 00 AUTORIDADES SUPERIORES - PERSONAL FUERA DE ESCALA 42

18 1 0 00 00 Intendente 69 1

18 1 0 00 01 Secretarios 68 6

Ambiente y Desarrollo Sustentable

Desarrollo Humano

Gobierno y Participación Ciudadana

Hacienda

Innovación, Legal y Técnica

Obras y Servicios Públicos

18 1 0 00 08 Direcciones Generales 49 4

Intendencia

Asesoria de Intendencia

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Administración de Servicios Públicos

Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana

Cultura e Industrias Creativas

Prevención, Participación Comunitaria y Derechos Humanos

18 1 0 00 09 Dirección Nivel "A" 50 25

Intendencia

Secretaría Privada

Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana

Asesoría de Relaciones Institucionales

Control de Tránsito

Inspeccion General y Fiscalización

Secretaría de Desarrollo Humano

Deportes y Recreación

Desarrollo Social

Educación y Gestión de Empleo

Salud

Secretaría de Hacienda:

Catastro

Compras

Contaduría General

Rentas

Tesorería General

Secretaría de Innovación, Legal y Técnica

Apoderado Legal

Asuntos Jurídicos

Comunicación Social

Gestión Administrativa y Capital Humano

Innovación y Desarrollo Tecnológico

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Obras Públicas

Limpieza Urbana

Espacios Públicos

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Obras Particulares

Planificación Urbana

Ambiente y Energía

Asesoría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

18 1 0 00 10 Dirección Nivel "B" 51 3

Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana

Asesoria Técnica

Secretaria de Desarrollo Humano

Hábitat

Género, Diversidad y Juventudes

18 1 0 00 11 Asesoría Nivel A 52 3

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Asesor

Secretaria de Desarrollo Humano

Asesor

Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana
Asesor

21 1 0 00 00 AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO 979
21 1 1 00 00 Subagrupamiento: Servicios Internos 206

TRAMO: GERENCIAL 1
21 1 1 03 18 Jefe de Departamento H 1

Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Almacenes

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 45

21 1 1 02 21 Jefe de División G 4
Intendencia
Mayordomía y Limpieza
Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana
Seguridad Interna
Secretaría de Innovación, Legal y Técnica
Imprenta Municipal
Telefonía y Comunicaciones

21 1 1 02 26 Encargado de Oficina y/o Intendente de Piso E 1
Intendencia
Mayordomía

21 1 1 02 23 Supervisores G 3
F 6
E 18

21 1 1 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo G 6
F 2
E 5

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 160

21 1 1 01 31 Auxiliar Administrativo D 6
C 4
B 1

21 1 1 02 33 Ordenanza Sereno Portero Fuera de Nivel G 2
E 22
F 1

21 1 1 01 34 Ordenanza Sereno Portero D 26
C 40
B 31
A 26

21 1 1 01 37 E 1

21 1 2 00 00 Subagrupamiento: Prestaciones Comunitarias 270
TRAMO: GERENCIAL 27

21 1 2 03 16 Subdirección I 1
Secretaría de Innovación, Legal y Técnica
Coordinación y Enlace Tecnológico con la Comunidad

21 1 2 03 18 Jefe de Departamento H 26
Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana
Administrativo de Cultura
Biblioteca
Gestión Cultural
Gestión Territorial
Participación Ciudadana
Patrimonio y Arte
Protección Civil

Secretaria de Desarrollo Humano
Atención Primaria de la Salud
Centro de Salud Bº Foecyt
Centro de Salud Bº Fuchs
Centro de Salud Dr. Arturo Illia
Control Contable
Coordinación Educativa
Desarrollo Social
Evaluación y Formulación de Proyectos
Familia, Niñez y Adolescencia
Gestión de Empleo
Infraestructura Social
Intervención Social y Territorial
Jardines Maternales y Escuelas
Obras
Planificación de Gestión Social
Planificación y Programación Deportiva

Politicas Inclusivas
Producción y Formación Laboral

Secretaría de Innovación, Legal y Técnica
Ceremonial y Protocolo

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 105

21 1 2 02 21 Jefe de División G 18
Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana
División Técnica y Logística del Cine Teatro Plaza
Gestión Territorial
Producción de Eventos
Seguridad Ciudadana
Sistemas Alarmas Comunitarias
Técnica de Monitoreo y Gestión Urbana

Secretaria de Desarrollo Humano
Administración de Fondos
Administrativa de Educación y Gestión de Empleo
Agrimensura
Competición Deportiva
Control de Programas
Control Territorial
Género y Diversidad
Juventudes
Regularización y Obras Eléctricas
Personas Mayores
Servicios Territoriales
Economía social

21 1 2 02 24 Jefe de Seccion F 1
Secretaria de Desarrollo Humano
Depósito

21 1 2 02 26 Encargado de Oficina y/o Intendente de Piso E 25
Secretaria de Desarrollo Humano
Centro de Atención Social
Poli Social y Deportivo Nº1 Biritos
Poli Social y Deportivo Nº 2 Centro Empleados de Comercio
Poli Social y Deportivo N.º 3 Padre Contreras
Poli Social y Deportivo Nº 4 Filippini
Poli Social y Deportivo Nº 5 Bº La Estanzuela
Poli Social y Deportivo N.º 6 Bº Chile
Poli Social y Deportivo N.º 7 Bº Sarmiento
Poli Social y Deportivo N.º 8 Cecom
Poli Social y Deportivo N.º 9 El Cardenal
Poli Social y Deportivo N.º 10 Ruiseñor
Poli Social y Deportivo N.º 11 Numercoop-Nuestra Sra. de Guadalupe
Poli Social y Deportivo N.º 12 Estación Benegas
Poli Social y Deportivo N.º 13 Los Paraísos
Poli Social y Deportivo N.º 14 Felipe Llaver
Poli Social y Deportivo N.º 15 Club Olimpo
Playón Social y Deportivo N.º 16 Palumbo-Samario
Poli Social y Deportivo N.º 17 Predio AFAG
Poli Social y Deportivo N.º 18 Los Peregrinos
Poli Social y Deportivo N.º 19 La Gloria Sur
Poli Social y Deportivo N.º 20 Chuquisaca
Poli Social y Deportivo N.º 21 Microestadio Liga 8
Playón Social y Deportivo Bº Pappa
Playón Social y Deportivo La Isla
Playón social y Deportivo Bº ATSA

21 1 2 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo H 5
G 16
F 19
E 21

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 138

21 1 2 01 31 Auxiliar Administrativo D 31
C 29
B 28
A 28

21 1 2 01 32 Auxiliar Administrativo Fuera de Nivel H 10
E 12

21 1 3 00 00 Subagrupamiento Administrativo 332
Tramo: GERENCIAL 34

21 1 3 03 16 Subdirección I 7
Secretaría de Hacienda:

Auditoría Interna

Contaduría
Presupuesto
Rentas
Tesorería

Secretaría de Innovación, Legal y Técnica
Jefe de Asesores de Asuntos Jurídicos
Despacho General de Intendencia

21 1 3 03 18 Jefe de Departamento H 27
Intendencia
Transparencia y Datos

Secretaría de Hacienda
Apremios
Catastro e Información Gráfica
Cementerio
Centro Atencion Unificada de Faltas (CAUF)
Centro de Atención Unificada
Compras y Licitaciones
Contable
Costos y Sistemas de Control
Derechos Generales
Enlace y Coordinación
Gestión y Control de Compras
Presupuesto
Recaudación y Pagos
Recaudaciones

Secretaría de Innovación, Legal y Técnica
Administración y Desarrollo de Personal
Contacto Ciudadano
Control Administrativo
Departamento de Mediación
Despacho
Escribanía
Gestión Interna y Proyectos
Higiene y Seguridad Laboral
Liquidaciones
Medicina Laboral

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Gestión Administrativa de Ambiente y Energía
Gestión Administrativa de Planificación Urbana

Tramo: CONTRALOR INTERNO 156

21 1 3 02 21 Jefe de División G 30
Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana
Mantenimiento de Instalaciones Casa Municipal

Secretaría de Hacienda
Administrativa CAUF
Administrativa y Tranferencias
Ajuste de Rentas
C.A.U. Delegaciones
Compras y Contrataciones Directas
Empadronamientos
Exenciones de Rentas
Inventario y Patrimonio
Mejoras Inmuebles
Multas de Rentas
Obras Reembolsables de Rentas
Oficina de Licitaciones
Publicidad y Propaganda de Derechos Generales
Tasas por Servicios de Rentas

Secretaría de Innovación, Legal y Técnica
Administrativa de Asuntos Jurídicos
Antecedentes y Legajos de RRHH
Archivo
De Atención a la Zona Industrial
Desarollo y Control
Gestión Judicial de Apoderado Legal
Liquidaciones
Notificaciones
Personal de Servicios Públicos
Previsional
Recepción Administrativa
Redactores
Registros
Retenciones

Técnica de RRHH

21 1 3 02 24 Jefe de Sección F 4
Secretaría de Hacienda
Aforo
Derechos y Transferencias
Pagos y Cheques
Sistema Archivo Informático Territorial

21 1 3 02 26 Encargado de Oficina y/o Intendente de Piso E 5
Secretaría de Hacienda
Información Fiscal
Oficina CAU Paso de los Andes
Oficina CAU Puente Olive
Oficina CAU Hipermercado
Oficina CAU Rentas - Tránsito

21 1 3 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo H 7
G 27
F 22
E 61

Tramo: SIMPLE EJECUCION 142

21 1 3 01 45 Reina Departamental D 1

21 1 3 01 31 Auxiliar Administrativo D 37
C 23
B 14
A 39

21 1 3 01 32 Auxiliares Administrativos Fuera de Nivel I 1
H 14
G 3
E 10

21 1 4 00 00 Subagrupamiento: Fiscalizacion Externa 157
TRAMO: GERENCIAL 18

21 1 4 03 16 Subdirección I 1
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Gestión y Evaluación de Proyectos de Ambiente

21 1 4 03 18 Jefe de Departamento H 17
Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana
Administración Interna
Control Animal
Control de Transito
Control Sanitario
Estacionamiento Medido
Higiene y Seguridad Industrial
Industria y Comercio

Secretaria de Hacienda
Fiscalización Externa

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Agrimensura
Construcciones
Electromecánica
Gestión Integral de Cambio Climatico
Inspecciones
Obras Sanitarias Domiciliarias
Ordenamiento Territorial y Evaluaciones Ambientales
Planificación Urbana
Proyectos Urbanìsticos y Edificios Històricos

Tramo: CONTRALOR INTERNO Y EXTERNO 139

21 1 4 02 21 Jefe de División G 10
Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana
Gabinete de Accidentología
Licencias de Conducir
Playa de Retención de Vehículos

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Administrativa Obras Particulares
Desarrollo de Proyectos
Evaluaciones Ambientales
Policía Ambiental
Punto Verde GC
Técnica de Obras Sanitarias
Trámites Internos

21 1 4 02 24 Jefe de Sección F 1
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Inspectores Ambientales

21 1 4 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo H 7
G 9
F 32
E 80

21 1 5 00 00 Subagrupamiento Sistemas 14
TRAMO: GERENCIAL 1

21 1 5 03 18 Jefes de Departamento H 1
Secretaría de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Centro de Cómputos

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 11

21 1 5 02 21 Jefes de División G 5
Secretaría de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Analisis y Programación
Gestión Financiera Contable
Gestión Técnica
Normas y Procedimientos
Redes y Tecnología

21 1 5 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo G 1
F 1
E 1

21 1 5 02 28 Programador Mayor G 2

21 1 5 02 29 Programador E 1

Tramo: SIMPLE EJECUCION 2

21 1 5 01 31 Auxiliar Administrativo C 1
A 1

21 2 0 00 00 AGRUPAMIENTO OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 717
21 2 6 00 00 Subagrupamiento: Obras y Servicios 620

TRAMO: GERENCIAL 13
21 2 6 03 16 Subdirección I 2

Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Limpieza Urbana
Forestación

21 2 6 03 18 Jefe de Departamento H 11
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Arquitectura
Coordinación de Vía Pública y Mantenimiento Urbano
Coordinación y Control de Obras Municipales
Electricidad
Estudios y Proyectos
Higiene Urbana
Infraestructura de Servicios
Ingeniería
Obras Civiles
Obras Viales
Recolección de Residuos

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 73

21 2 6 02 21 Jefe de División G 6
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Conexiones
Mantenimiento Vial
Obras Eléctricas
Redes
Reparaciones y Equipamiento Urbano
Topografía

21 2 6 02 24 Jefe de Sección F 3
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Cómputos y Presupuesto
Despacho de Obras Públicas
Mantenimiento de Calles y Bocas de Tormenta

21 2 6 02 22 Capataz General G 16

21 2 6 02 25 Capataz de Cuadrilla F 8
E 14

21 2 6 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo H 1

G 14
F 8
E 3

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 534

21 2 6 01 31 Auxiliar Administrativo D 1
C 1
B 3
A 3

21 2 6 01 32 Auxiliar Administrativo Fuera de Nivel H 1
E 3

21 2 6 01 36 Oficial Especializado Fuera de Nivel G 12
F 2
E 113

21 2 6 01 37 Oficial Especializado D 59

21 2 6 01 38 Oficial C 159

21 2 6 01 39 Medio Oficial B 60

21 2 6 01 40 Operario A 117

21 2 7 00 00 Subagrupamiento: Choferes 97
TRAMO: GERENCIAL 1

21 2 7 03 18 Jefe de Departamento H 1
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Transporte y Monitoreo

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 4

21 2 7 02 27 Inspectores-Fiscalización Administrativa-Supervisión-Taquígrafo F 1
E 2

21 2 7 01 32 Auxiliar Administrativo Fuera de Nivel H 1

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 92

21 2 7 01 41 Maquinista F 5
E 9

21 2 7 01 42 Chofer F 1
E 76
C 1

21 3 0 00 00 AGRUPAMIENTO PROFESIONAL Y TECNICO 215
21 3 8 00 00 Subagrupamiento: Profesional 206

TRAMO: GERENCIAL 9
21 3 8 03 43 Profesional y Técnico Superior

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública I 9
Contador Público

Tec. en Administración y Gestión de Instituciones Públicas

TRAMO: CONTRALOR INTERNO 62

21 3 8 02 43 Profesional y Técnico Superior
Abogado H 62
Licenciado en Geografía

Asistente Social

Profesor de Educación Física

Ingeniero en Construcciones

Licenciado en Enfermería

Médico Veterinario

Licenciado en Administración de Empresas

Técnico Universitario en Minoridad y Familia

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública

Arquitecto

Contador Público

Contador Público Nacional y Perito Partidor

Técnico Superior en Administración Municipal

Ingeniero en Sistemas de Información

Abogado
Escribano
Asistente Social
Agrimensor

Ingeniero en Vias de Comunicación

TRAMO: SIMPLE EJECUCIÓN 135

21 3 8 01 43 Profesional y Técnico Superior
Profesor de Educación Preescolar G 39
Licenciado en Bioquimica

Profesora de Educación Primaria

Ingeniero Civil

Licenciado en Trabajo Social

Profesora de Nivel Elemental

Técnico Superior en Accidentología Vial

Licenciada en Sociología

Arquitecto

Profesor Nacional de Educación Física

Analista en Sistemas de Computación

Licenciado en Sistemas

Ingeniero en Sistemas de Información

Contador Público Nacional y Perito Partidor

Contador Público Nacional

Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo
Abogado
Licenciado en Recursos Humanos
Técnico Superior en Administración Municipal

Ingeniero en Construcciones

Arquitecto

Agrimensor

Técnico Superior en Administración Pública

Licenciado en Relaciones Humanas

Locutor Nacional

Técnico en Procesos de Comunicación y Trabajo Grupal F 96
Farmacéutica

Licenciado en Enfermería

Profesor para la Enseñanza Primaria

Profesor de Nivel Elemental y Educación de Adultos

Técnico Superior de Administración de Empresas de Salud

Enfermera Profesional

Enfermera Universitaria

Licenciado en Gestión Institucional y Curricular

Licenciado en Química Industrial

Asistente Social

Licenciado en Diseño de Interiores

Técnico Superior en Accidentología Vial

Profesor de Educación General Básica

Profesor Nacional de Educación Física

Licenciada en Psicología

Técnico en Administración

Técnico Superior en Higiene y Seguridad Laboral

Licenciatura en Documentación y Gestión de la Información

Licenciado en Trabajo Social

Técnico Universitario en Gestión de Empresas

Licenciado en Administración

Técnico Superior en Telecomunicaciones

Licenciatura en Sistemas de Información

Técnico Superior en Turismo

Contador Público Nacional y Perito Partidor

Contador Público

Analista de Sistemas

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública

Técnico Superior en Administración Pública
Técnico Superior en Administración de Empresas
Técnico en Procesos de Comunicación y Trabajo Grupal
Técnico Superior en Administración Municipal
Técnico Superior Industrial con Orientación en Electricidad
Técnico en Procesos de Comunicación y Trabajo Grupal
Analista Universitario en Gestión Ambiental
Técnico Universitario en Higiene y Seguridad en el Trabajo
Ingeniero en Construcciones
Ingeniero Civil con Especialización en Hidráulica

21 3 9 00 00 Subagrupamiento: Técnico 9
TRAMO: CONTRALOR INTERNO 3

21 3 9 02 44 Técnicos y Enfermeros
Auxiliar Técnico Electricista H 1
Auxiliar en Enfermería G 2

TRAMO: SIMPLE EJECUCION 6

21 3 9 01 44 Técnicos y Enfermeros